您好,不會有風險的,現(xiàn)在只是根據(jù)當時的納稅義務事項重新開具發(fā)票而已
老師您好,我們公司2019年2月份開了兩張16%稅率的發(fā)票,因為項目有些變更,現(xiàn)在需要客戶退回紅沖然后我們再重新開16%稅率的發(fā)票出去,發(fā)票名稱不變、型號、單價、總價都會有變更,現(xiàn)在開16%的票會有風險嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術咨詢服務業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,關于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
老師您好,我們是養(yǎng)老服務的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學習愉快,工作順利。