老師，請問未開票收入報稅后，賬務應該怎么處理？ 我剛?cè)肼?，發(fā)現(xiàn)公司收到貨款，前任會計都是先掛預收或應收（掛應收的是要開票的公司，預收的是不開票的個人單位）等給客戶開票后，再根據(jù)票面金額把對應客戶的應收款掛借方，并且在同一個憑證內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預收賬款的科目下，現(xiàn)在把部分未開票收入報稅了，不知道該怎么做憑證。

你好，我司是運輸公司，在運輸過程中貨損一箱金龍魚150元，對方收貨單位拒收，現(xiàn)客戶要求我司全額賠償，客戶只開收據(jù)給我司，請問收據(jù)能否稅前抵扣，客戶是否應該開銷售品名增值稅發(fā)票？

老師，公司出口一臺設備，客戶要收到貨并設備要投入正常使用后放可簽收付款，我司已付部分采購貨款給供應商，尾款未付，供應商需要提供技術(shù)支持給客戶驗收設備，未取得進項發(fā)票及開具銷售發(fā)票，7月19日發(fā)貨，目前貨等待靠港，客戶未收到貨，問題：我司現(xiàn)在7月申報增值稅報表是否要填寫當月無票收入37萬元（含稅價），申請的話未開具發(fā)票收入的銷售額及稅額怎么填寫呢，采購進項發(fā)票的稅率是13%，貨品符合退稅規(guī)定，銷售票是開0稅率，現(xiàn)在填寫無票收入銷售額及稅額分別怎么填寫呢

請問一下老師，我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸，單價10000元，稅額65萬元，我們支付給A公司金額500+65=565萬元，A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元，現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司，然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了，現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元，再加上5%的賠償金500元，A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢？分錄該怎么做呢？我們要這10500元給A公司嗎

有個問題求幫忙，我們公司有個新客戶，貨物運輸找了我們其中一家老客戶幫忙，用他們的運輸賬號優(yōu)惠很大，這家老客戶他們名下這個運輸賬號每個月數(shù)量很大，我們只占小部分，我們是把款轉(zhuǎn)給個人，但是這個人是這家老客戶的，這個人名下還有一個個體戶，現(xiàn)在就是我們收不到發(fā)票，老客戶都是運輸公司月結(jié)開總金額發(fā)票給他們，對方也不愿意給分割單和運輸發(fā)票復印件，我這筆款給可以正常做賬稅前扣除？