老師您好，就是有。有這么一個(gè)問題是，就是有掛靠的公司，把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯，也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們，然后我們公司要扣。管理費(fèi)，還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人，我銀行轉(zhuǎn)賬的話，我的備注是要寫什么摘要呢？然后我轉(zhuǎn)給他，之后我的這筆賬該怎么做呢？就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目，掛靠人也沒有票給

老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫(kù)存，然后盤庫(kù)存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。

老師在不在，然后有個(gè)問題我問一下你哦，比如說我們公司接的這個(gè)就是關(guān)于設(shè)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目，然后呢，公司有沒有相關(guān)人去做然后就找到第三方，我們到時(shí)候要給第三方付款的話，那這個(gè)產(chǎn)生的這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是屬于成本還是費(fèi)用。

老師，我想問一下，那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊，有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了，然后現(xiàn)在稅局說這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話，他說要出證明文件，而且下來核查，然后叫我要不就調(diào)到其他那里去，我是怎樣去調(diào)啊？公司是屬于零售行業(yè)來的，然后就是沒有嗯，他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費(fèi)用，但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室，然后就在那里制作了一些東西，那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用

老師，我想問一下就是我們單位付給這個(gè)單位外面的這個(gè)第三的第三人中間人的這個(gè)傭金，然后他打給他私人賬戶，他也沒有辦法提供發(fā)票給我們那這種的話我我們是要幫他是這個(gè)代扣代繳申報(bào)嗎。 就比方說我們收到的貨款一一百萬(wàn)，然后里面有有那個(gè)50萬(wàn)是他的這個(gè)傭金，那我們這個(gè)賬務(wù)怎么做。