差旅津貼可以不用發(fā)票。
業(yè)務(wù)員出差每天可以報銷50元,但是沒有發(fā)票,要用其他票沖嗎?還是直接報銷不附票據(jù)
老師 員工出差一天有50元的餐補 是直接發(fā)給他 還是要他拿票來報銷呢
公司外聘工程師出差,給工程師的出差餐補每天100元,需要發(fā)票嗎?還是直接計入差旅費就行?
老師,我們公司有三位員工需要給油補的,那是他們拿發(fā)票后,統(tǒng)一時間給他們報銷嗎,還是直接做到工資里面,哪種處理方式呢
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領(lǐng)導有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
股東占比,在電子稅務(wù)局哪兒能看出來
請問老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進價呢,比如進回來一件李子包含運費一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進價是多少元一公斤呀
中級分錄怎么記,不會做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
請問老師,建筑業(yè)掛靠的業(yè)務(wù),開發(fā)票的分錄怎么寫
老師,因為沖紅發(fā)票,工程施工-材料為負數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
那以什么為憑據(jù)做賬呢
你們不寫報銷單直接給錢嗎
有費用報銷申請 那就用費用報銷申請記賬了
費用報銷單,銀行回單。
我是和其他差旅費仿一筆支付的 餐補需要和其他差旅費分開支付嗎
一塊支付 報銷單分開填寫