老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
同學(xué)你好 內(nèi)賬的話按照實(shí)際的業(yè)務(wù)做賬就行了
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老師請問一下，我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)，現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在（2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板）之前都沒有做的賬補(bǔ)做，我這里有一筆款項(xiàng)是以前錳業(yè)公司股東（買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司）投資匯豐房開作開發(fā)的投資款，可是一直沒開發(fā)成功?，F(xiàn)在的法人收購公司后就與（2020年4月29日）支付歸還錳業(yè)公司項(xiàng)目股東的投資款項(xiàng)，請問這筆分錄怎么寫？
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老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
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老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
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老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
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鐘存老師好！目前我在公司遇到一個(gè)難題，就是公司前身是搞錳業(yè)的，在市里開發(fā)房地產(chǎn)，2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司，而房地產(chǎn)總公司在縣城，分公司在市里，成立時(shí)前前法人由于一直開發(fā)不起來，在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議，受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬，因此公司法人2020年4月變更為前法人，前法人由于并不是一次付清5000萬，總公司就一直沒有將公章、財(cái)務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財(cái)務(wù)章使用，在他任職期間也沒有出納、會計(jì)做賬，一直自己來支付費(fèi)用，包括辦理分公司賬戶，公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善，而且現(xiàn)在籌資籌建期，公司一直虧損，而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費(fèi)無力支撐，在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費(fèi)，總公司的會計(jì)到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理，意思一直半回弄不完，如需急付過渡費(fèi)，可以將錢打到分公司先支付，現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號，將前法人之前個(gè)人在銀行開戶分公司賬戶不用了，可出納去銀行開賬戶時(shí)，分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人，所以開不了建行賬
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老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備，我們沒有使用，計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入“管理費(fèi)用”科目么？請問可以稅前扣除是么？ 您看下我這里描述的對么？如果稅務(wù)來查的話，會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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可這怎么寫分錄？（比如設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)之類等計(jì)入成本，可這些都沒有發(fā)票、收據(jù)，到時(shí)候在做外賬時(shí)又怎么來處理這些沒有發(fā)票收據(jù)的成本）
同學(xué)你好 咩有發(fā)票的話可以先做賬，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行了
老師，我上面陳述的這些都是沒有發(fā)票的，而且金額有200多萬，
沒有發(fā)票的都得匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的
請問下給電扇廠四合院（拆遷戶）付維修費(fèi)計(jì)入什么科目？明細(xì)是設(shè)什么科目？
同學(xué)你好 這個(gè)廠和你們有什么關(guān)系
這個(gè)電扇廠是我們公司開發(fā)的征用地，這個(gè)維修費(fèi)是老板在2017年支付的，請問計(jì)入什么科目？明細(xì)設(shè)什么？
同學(xué)你好 那你直接計(jì)入費(fèi)用就行了，
是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？請問一下2017年支付是不是調(diào)整到以前年度損益里去？
對的，計(jì)入管理費(fèi)用就行了， 2.可以的
請問一下老師，老板支付給個(gè)人2017年土石方保證金和借款利息怎么寫分錄？
這個(gè)有發(fā)票嗎？怎么開的
沒有發(fā)票，只有老板記錄2017年支付某某某土石方保證金和借款利息的字據(jù)支出（相當(dāng)于白條記錄）
那你直接計(jì)入營業(yè)外支出就行了
土石方保證金和借款利息都計(jì)入營業(yè)外支出嗎？分錄怎么寫老師？
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
土石方和借款利息全部做一筆嗎？這個(gè)內(nèi)賬這么做，到時(shí)候外賬的話又怎么處理？
對，這個(gè)做一筆就行了，內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做，可以計(jì)入費(fèi)用 外賬計(jì)入營業(yè)外支出