那分錄怎么做呢

你好！借：預(yù)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

老師，不是預(yù)收了呢，是好多年前工程，現(xiàn)在稅局要求開票補(bǔ)稅

你好！帳款收回來了沒？如果沒收就掛“應(yīng)收帳款”

收回來了，計入主營業(yè)務(wù)收入嗎，這個月沒有增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但是有異地繳納增值稅，利潤是虧的，需要計提所得稅嗎

你好，開發(fā)票就記入主營業(yè)務(wù)科目，利潤虧損不用計提企業(yè)所得稅。

附加稅應(yīng)該需要計提的吧，異地也預(yù)交所得稅了

你好！附加稅和企業(yè)所得稅有的話就要計提。

異地預(yù)交，所得稅利潤是虧的

你好，虧損沒稅交就不用計提

異地不管虧損都要預(yù)交所得稅的，異地預(yù)交所得稅需要計提嗎

你好！需要啊，不計提企業(yè)所得稅科目怎么能平？

那虧本異地繳納了，也需要計提的，是嗎，老師