老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務(wù)費(fèi)怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 主表應(yīng)納稅減征額和減免表，附表四
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老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務(wù)費(fèi)怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
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我公司是一般納稅人，是做工程的，在做道路工程時，有居民幫我們買了一些施工用的混凝土（我們公司實際上不是銷售混凝土的），那么我們做為無票收入，這個收入要入到哪個科目？然后我們申報增值稅時是否也是按開票的9個點來征收？
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老師好，憑票做帳，微虧，匯算清繳時納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實填寫了，但想交點企業(yè)所得稅，就在其他欄里填了調(diào)增金額（無依據(jù)，個人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個數(shù)字），這樣做有沒有風(fēng)險？萬一稅務(wù)核查問調(diào)增依據(jù)，怎么回答？
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老師您好，我們是采石場，是一般納稅人，本來是13的稅點，實際上我們是簡易計稅，稅點是百分之三，我今天在報增值稅的時候，按簡易計稅的銷售額，本月數(shù)是零，本年累計數(shù)是360549.51，簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49，本期以繳納稅額25465.22，欠繳稅額5092.28，老師我不明白什么意思？本來上個月沒有收入怎么還要繳費(fèi)？
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你好老師，我是上海地區(qū)的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬)，這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來高出好幾倍，我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了，成本是0元?，F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格，我以后該怎么報稅，成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么，收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問題有點多，麻煩老師了！感謝！
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老師增值稅報錯了更正申報以后有0.45元的退稅，老師可以不退嗎？
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金稅盤的服務(wù)費(fèi)在發(fā)生時計入管理費(fèi)用，在減免時沖減管理費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 是不？
你二級科目簡易計稅就可以
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
再麻煩老師一下，附加稅呢？
附加稅根據(jù)繳納的增值稅*12% 月銷售額10萬以內(nèi)免地方教育和教育附加
還有，我簡易計稅了，說明進(jìn)項不好取得，這種情況下，我是不是原材料可以沒有發(fā)票？
附加稅就是直接：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 就可以了是不？
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得稅
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)