Q
老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務(wù)費怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
2020-10-27 10:37
2020-10-27 10:41
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費簡易計稅 借應(yīng)交稅費簡易計稅 借管理費用負數(shù) 主表應(yīng)納稅減征額和減免表，附表四
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金稅盤的服務(wù)費在發(fā)生時計入管理費用，在減免時沖減管理費用，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 是不？
你二級科目簡易計稅就可以
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
再麻煩老師一下，附加稅呢？
附加稅根據(jù)繳納的增值稅*12% 月銷售額10萬以內(nèi)免地方教育和教育附加
還有，我簡易計稅了，說明進項不好取得，這種情況下，我是不是原材料可以沒有發(fā)票？
附加稅就是直接：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 就可以了是不？
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得稅
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費