好,截圖你的主表看一下的。
財稅2016 36號文 第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 請問:我們公司有一部分收入是技術(shù)開發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進項稅發(fā)票無法確定和免稅項目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計算,但是沒看明白,老師能舉個數(shù)據(jù)實例,告訴我怎么計算嗎?
老師,有個問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進項,但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計算的增值稅進項大于銷項就不用管了是吧?
老師,有個問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進項,但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計算的增值稅進項大于銷項就不用管了,這么做對不對呀?
老師您好,我們是采石場,是一般納稅人,本來是13的稅點,實際上我們是簡易計稅,稅點是百分之三,我今天在報增值稅的時候,按簡易計稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計數(shù)是360549.51,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來上個月沒有收入怎么還要繳費?
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡易計稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實際扣除金額保存了,但是主表在計算應(yīng)納稅額時沒有把我填寫的分包款稅金扣除,要怎么操作?
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師,有沒有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?