好,截圖你的主表看一下的。
財稅2016 36號文 第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。 請問:我們公司有一部分收入是技術(shù)開發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進(jìn)項稅發(fā)票無法確定和免稅項目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計算,但是沒看明白,老師能舉個數(shù)據(jù)實例,告訴我怎么計算嗎?
老師,有個問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項,但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計算的增值稅進(jìn)項大于銷項就不用管了是吧?
老師,有個問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項,但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計算的增值稅進(jìn)項大于銷項就不用管了,這么做對不對呀?
老師您好,我們是采石場,是一般納稅人,本來是13的稅點,實際上我們是簡易計稅,稅點是百分之三,我今天在報增值稅的時候,按簡易計稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計數(shù)是360549.51,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來上個月沒有收入怎么還要繳費(fèi)?
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡易計稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實際扣除金額保存了,但是主表在計算應(yīng)納稅額時沒有把我填寫的分包款稅金扣除,要怎么操作?
老師 企業(yè)的稅務(wù)登記信息在電子稅務(wù)局哪里查啊
小規(guī)模公司收到法人借款利息,按什么稅率報稅
老師,新公司成立,電子稅務(wù)局里面第一次注冊,怎么注冊?怎么登錄?
首筆出口退稅核查通知書怎么簽收
老師,我們公司是一家合伙企業(yè)的股東,轉(zhuǎn)入投資額的時候怎么做會計分錄
請問24年一張報關(guān)單到現(xiàn)在還沒有提交t退稅,如果和25年的一起申報,那要把一整套資料帶過去稅務(wù)局,這樣的話會不會會連著二五年的那一些資料都要帶過去 還是只要把24年的就可以
老師,企業(yè)支付寶屬于公賬還是私賬?區(qū)分公賬私賬和綁什么卡有關(guān)系嗎?
公司向個人借款, 怎么合理合法,個人不需要利息
殘保金在職職工人數(shù):12個月累計170人除以12以后月均就是14.17人,再三和12366確認(rèn)了說保留兩位小數(shù),是這樣嗎?區(qū)屬局是這么回復(fù)的,省局也是這么回復(fù)的,
請問下管理會計師初級報名時間是多久呢,在哪個網(wǎng)站報名!