好,截圖你的主表看一下的。
財(cái)稅2016 36號(hào)文 第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 請(qǐng)問(wèn):我們公司有一部分收入是技術(shù)開發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票無(wú)法確定和免稅項(xiàng)目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計(jì)算,但是沒(méi)看明白,老師能舉個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)例,告訴我怎么計(jì)算嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了是吧?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了,這么做對(duì)不對(duì)呀?
老師您好,我們是采石場(chǎng),是一般納稅人,本來(lái)是13的稅點(diǎn),實(shí)際上我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅點(diǎn)是百分之三,我今天在報(bào)增值稅的時(shí)候,按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計(jì)數(shù)是360549.51,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來(lái)上個(gè)月沒(méi)有收入怎么還要繳費(fèi)?
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除金額保存了,但是主表在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)沒(méi)有把我填寫的分包款稅金扣除,要怎么操作?
用友t3我的庫(kù)存商品設(shè)置的往來(lái)輔助核算,但是客戶名稱總是默認(rèn)上一個(gè)分錄的客戶名,如何取消默認(rèn)
老師,利稅總額怎么算?我們公司交增值稅,所得稅,土地稅,房產(chǎn)稅,水資源稅,環(huán)境保護(hù)稅,殘保金,個(gè)稅。
沖掉多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,怎么做分錄
供應(yīng)商5月開票送貨,6月請(qǐng)款,入賬入在哪個(gè)月份呀?
老師我們是小規(guī)模公司,我們是做互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的,我是第一次報(bào)這個(gè)稅增值稅,我不知道怎么報(bào),我主表是填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄嗎,還有我要不要填寫附列資料一表啦,就是我上傳的這張表啦?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,歐元賬戶收到貨款時(shí),入賬的匯率怎么確認(rèn)?
請(qǐng)問(wèn)車輛購(gòu)置稅如何做賬,是不抵扣的,謝謝!
稅務(wù)局網(wǎng)站上利潤(rùn)表季報(bào)的數(shù)據(jù),填幾月份
應(yīng)收應(yīng)付相抵要注意哪些方面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,地方水利建設(shè)基金申報(bào)現(xiàn)在免稅不?