你好，是的

那你分錄處理不對，應該是確認收入的，不是貸方是庫存商品 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入（兩個商品） 銷項稅額

你的意思是銷售收入里面包括正常出庫的商品和贈品一起來確認收入？然后出庫的時候是正常出庫的商品和贈品以及出庫？

你好，在嗎？

你的意思是銷售收入里面包括正常出庫的商品和贈品一起來確認收入？ 是的，您的理解是正確的

我剛剛看了一下，有的是抽獎，純贈送

那也是這樣處理？

沒有買贈行為的，就按照你上面處理，不要確認收入的

如果按照我那樣處理，但是出現(xiàn)那個情況，是怎么辦？

會計憑證為:借：銷售費用，貸:庫存商品。結(jié)轉(zhuǎn)時為負數(shù)，哪個是負數(shù)？

結(jié)轉(zhuǎn)時是這樣的：借:銷售費用-，貸：本年利潤。銷售費用為負數(shù)

？借：本年利潤? 貸：銷售費用，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，

這是財務軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)，不用自己處理，那可能還是我的憑證處理有問題吧？

你銷售費用借方發(fā)生額，做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，應該是轉(zhuǎn)到本年利潤借方

財務軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤為貸方，然后銷售費用為借方的負數(shù)，難財務軟件有問題？這問題出在哪里呢？

是什么問題呢？老師，感覺問半天還是沒有解決根本問題啊？

這個財務軟件的問題您要問一下你的服務商 分錄是 借銷售費用 貸庫存商品 銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 借管理費用（負數(shù)）

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是這樣的:借：主營業(yè)務收入:191873.2，借:營業(yè)外收入-減免稅額：5756.2,借：銷售費用:-5850.98,貸：本年利潤:191778.42,后面還有一些，就是借：本年利潤，貸:主營業(yè)務成本，管理費用等等之類的，您幫忙看看問題在哪里？

借：銷售費用:-5850.98,這個是通過銷售費用貸方科目轉(zhuǎn)過來的嗎？

我的憑證做的是，借：銷售費用:5850.98，貸：庫存商品，麻煩老師回復全，我已經(jīng)再不能追問了，這到底是財務軟件的問題，還是我的憑證做得有問題，問題到底出在哪里？怎么處理？謝謝！