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Q

你好，老師，這個(gè)季度開了幾張發(fā)票，有兩張發(fā)票上有百分之一的費(fèi)率 和百分之三的，現(xiàn)在報(bào)稅怎么填表呢？表上默認(rèn)是百分之三，望解答，謝謝了

2020-10-23 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-23 17:12

同學(xué)你好，你這個(gè)要去大廳辦理了，稅率不一致在電子稅務(wù)局上過不了的。

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快賬用戶6120 追問 2020-10-23 17:15

今天報(bào)不了嗎？那是不是就逾期了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 17:36

是啊，今天是最后一天了。

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快賬用戶6120 追問 2020-10-23 17:40

我這邊先安裝百分之三填寫申報(bào)吧，不行周一再去更正

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齊紅老師 解答 2020-10-23 17:52

關(guān)鍵是你稅控盤里已經(jīng)有1%和3%的數(shù)據(jù)了，這樣出來的稅額會跟電子稅務(wù)局計(jì)算出來的稅額不一致，所以就比對不通過。 你試一下看看吧。

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快賬用戶6120 追問 2020-10-23 18:09

好的，謝謝老師，我這邊申報(bào)成功了，先申報(bào)上去吧

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:32

對，能申報(bào)先申報(bào)，以后再調(diào)整。祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評哈。

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同學(xué)你好，你這個(gè)要去大廳辦理了，稅率不一致在電子稅務(wù)局上過不了的。
2020-10-23
你好，你開的是普通發(fā)票嗎？
2023-11-07
你好 開的都是普票么
2021-02-07
1.在申報(bào)表的主表上，將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在申報(bào)表主表的上半部分“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報(bào)表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個(gè)申報(bào)期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額和其他稅額，也需要填寫在申報(bào)表主表上。 5.在申報(bào)表主表的“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。 6.根據(jù)實(shí)際情況填寫其他申報(bào)表中的相應(yīng)欄次信息。 需要注意的是，具體的填寫方法可能因地區(qū)而異，您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求進(jìn)行填寫。同時(shí)，確保您的申報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-23
您好，這9張票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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