做了固定資產(chǎn)也生成了卡片呀

按計提折舊鍵還計提了折舊的呀

是不是你做的憑證分錄有問題，8月沒有入固定資產(chǎn)的科目，可能錯入了另外一個科目。

好，我檢查一下

是的，可能就是這樣的情況

分錄：借固定資產(chǎn)-電腦，貸銀行存款，這有問題嗎？

你8月份入的固定資產(chǎn)，應(yīng)該是9月份開始計提折舊，此筆分錄應(yīng)該沒有問題，就是說在8月期末，你的固定資產(chǎn)的金額應(yīng)該是對的。

但是8月份的負(fù)債表那里沒有這筆固定資產(chǎn)的金額

那我明白了，你這個是新增的一個二級科目，你的財務(wù)報表的公式設(shè)置錯誤，就是說原來設(shè)置估計只有固定資產(chǎn)1601001的期末數(shù)的取數(shù)，沒有這個新增二級科目的取數(shù)，需要修改財務(wù)報表中“資產(chǎn)負(fù)債表”的“存貨”的報表取數(shù)公式

那是要到財務(wù)報表去修改嗎

是的，你這個報表取數(shù)公式不對，肯定只有在財務(wù)報表中修改報表的取數(shù)公式。

那個公式是什么呢？

取所有的固定資產(chǎn)的明細(xì)科目的余額。

我看到公式是=ACCT（"1501","y","",0,0,0,""

我的科目是150101-150105