老師，關(guān)于報(bào)稅的問(wèn)題。是小規(guī)模公司，在第一季度和第三季度的時(shí)候，公賬收到的款做了收入已經(jīng)申報(bào)上去，報(bào)的增值稅比稅盤(pán)高的，第三季度的時(shí)候客戶要求開(kāi)票，因?yàn)橹耙呀?jīng)確認(rèn)了收入，那報(bào)增值稅比稅盤(pán)少是不行的，我該怎么報(bào)增值稅？所得稅需要更改嗎？賬目又需要怎么處理呢？

非盈利學(xué)校的學(xué)費(fèi)。我在9月收到學(xué)費(fèi)的時(shí)候一次性入了收入，然后申報(bào)了小規(guī)模增值稅。是免稅的。所以也沒(méi)繳稅，那后續(xù)我要怎么處理呢？ 還有住宿費(fèi)收入怎么入賬呢？支出又要怎么去處理呢？

您好老師，我們公司是做政府ppp項(xiàng)目工程的，投資建了一個(gè)學(xué)校，有十年運(yùn)營(yíng)期，盈利模式一個(gè)是政府付費(fèi)，然后一個(gè)運(yùn)營(yíng)收入是學(xué)生的住宿費(fèi)，住宿費(fèi)可以開(kāi)免稅發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)有一部分肯定是不能抵扣的，這個(gè)該怎么區(qū)分呢？如果按宿舍樓的面積區(qū)分，那進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的太多了，望老師幫忙解答謝謝。

學(xué)費(fèi)發(fā)票的開(kāi)具，增值稅和收入確認(rèn)，退費(fèi)沖紅問(wèn)題 收了一個(gè)學(xué)期的學(xué)費(fèi)，需要分3個(gè)月確認(rèn)收入，但是發(fā)票是一次性開(kāi)具的，那么增值稅在報(bào)稅的時(shí)候是要分3個(gè)月申報(bào)么？如果出現(xiàn)退費(fèi)，那么是不是退多少就沖紅多少？增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么處理？直接沖減當(dāng)期么？

你好 我是新手兼門(mén)外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢