@董孝彬老師，廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款，這個(gè)分錄不得是借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付嗎？你的分錄怎么是借：其他應(yīng)收，貸：銀存？？
您好，員工預(yù)付2個(gè)都 往來科目，不要寫了，因?yàn)閱T工預(yù)付我們也不知道，員工來報(bào)銷我們才知道的，其他應(yīng)收這是第三方
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老師，個(gè)人和公司借款，之前是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來比之前借的多，分錄怎么寫更好呢？ ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款（沖掉之前借的部分） 貸:其他應(yīng)付款（多打進(jìn)來的部分） ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付（多付的部分） 貸:其他應(yīng)收
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老師，請(qǐng)問一下房子專修，一萬老板私人卡付款，一萬對(duì)公付款，不同月份的，然后這個(gè)流水的分錄，還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖？ 這個(gè)我不是很明白！ 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
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疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用，給員工發(fā)工資，是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的，總公司寫分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸：銀行存款，對(duì)嗎？分公司正常做工作，借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－總公司，貸代扣代繳保險(xiǎn)，還款時(shí)，借其他應(yīng)付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫分錄對(duì)嗎
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老師，銀行上支付（代扣員工個(gè)人所得稅）2000元，分錄是不是借：其他應(yīng)收款-某某 貸：銀存 開工資時(shí)應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借：應(yīng)付工資薪酬 （計(jì)提的數(shù)）貸：其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
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@董孝彬老師，廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款，這個(gè)分錄不得是借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付嗎？你的分錄怎么是借：其他應(yīng)收，貸：銀存？？
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7月份員工預(yù)付的7500，8月份收到的貨，那這正確的分錄應(yīng)該是？
您好，7月報(bào)銷給員工時(shí) 借：其他應(yīng)收款? ? 貸：銀行 8月 借：庫存商品等? ? 貸：其他應(yīng)收款
一直沒報(bào)銷
哦哦，沒報(bào)銷就只有8月分錄 借：庫存商品等? ?貸：其他應(yīng)付款(這是欠員工的）
7月，借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付款，8月收到貨，借：庫存，貸：應(yīng)付，其他應(yīng)付，不應(yīng)該是這樣？
您好，不對(duì)，上面有3個(gè)往來科目有余額了，另外員工墊付，沒來報(bào)銷跟公司有什么關(guān)系，我們財(cái)務(wù)也不知道的，附件也沒有
附件有微信截圖
我這個(gè)分錄這樣下來分錄不平
您好，是的，一定要做7月分錄 借：預(yù)付? ?代：其他應(yīng)付 借：庫存? ?貸：預(yù)付 員工 的要等報(bào)銷才平