@董孝彬老師，廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款，這個分錄不得是借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付嗎？你的分錄怎么是借：其他應(yīng)收，貸：銀存？？
您好，員工預(yù)付2個都 往來科目，不要寫了，因為員工預(yù)付我們也不知道，員工來報銷我們才知道的，其他應(yīng)收這是第三方
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老師，個人和公司借款，之前是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在個人打進(jìn)來比之前借的多，分錄怎么寫更好呢？ ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款（沖掉之前借的部分） 貸:其他應(yīng)付款（多打進(jìn)來的部分） ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付（多付的部分） 貸:其他應(yīng)收
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老師，請問一下房子專修，一萬老板私人卡付款，一萬對公付款，不同月份的，然后這個流水的分錄，還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖？ 這個我不是很明白！ 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個人 借長攤 貸預(yù)付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
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疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用，給員工發(fā)工資，是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的，總公司寫分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸：銀行存款，對嗎？分公司正常做工作，借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－總公司，貸代扣代繳保險，還款時，借其他應(yīng)付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
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老師，銀行上支付（代扣員工個人所得稅）2000元，分錄是不是借：其他應(yīng)收款-某某 貸：銀存 開工資時應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借：應(yīng)付工資薪酬 （計提的數(shù)）貸：其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
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@董孝彬老師，廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款，這個分錄不得是借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付嗎？你的分錄怎么是借：其他應(yīng)收，貸：銀存？？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9～12月伙食費400元，這個400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風(fēng)險 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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7月份員工預(yù)付的7500，8月份收到的貨，那這正確的分錄應(yīng)該是？
您好，7月報銷給員工時 借：其他應(yīng)收款? ? 貸：銀行 8月 借：庫存商品等? ? 貸：其他應(yīng)收款
一直沒報銷
哦哦，沒報銷就只有8月分錄 借：庫存商品等? ?貸：其他應(yīng)付款(這是欠員工的）
7月，借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付款，8月收到貨，借：庫存，貸：應(yīng)付，其他應(yīng)付，不應(yīng)該是這樣？
您好，不對，上面有3個往來科目有余額了，另外員工墊付，沒來報銷跟公司有什么關(guān)系，我們財務(wù)也不知道的，附件也沒有
附件有微信截圖
我這個分錄這樣下來分錄不平
您好，是的，一定要做7月分錄 借：預(yù)付? ?代：其他應(yīng)付 借：庫存? ?貸：預(yù)付 員工 的要等報銷才平