老師，我用金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的時(shí)候兩個(gè)期初數(shù)不一樣是哪里出問(wèn)題了？

老師我想請(qǐng)教一下，就是申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，公司本身的營(yíng)業(yè)收入是零，但是有一個(gè)個(gè)人所得稅的返還，當(dāng)時(shí)憑證是做了營(yíng)業(yè)外收入，然后申報(bào)了增值稅。那我申報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入是填零還是說(shuō)要把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的這個(gè)金額寫上呢

老師，紙質(zhì)版的加油專票丟失了，我在12366上查詢到截圖打印出來(lái)入賬可以嗎？

公司主要是銷售貨物的，合同簽訂的時(shí)候會(huì)把含稅的單價(jià)寫上，然后運(yùn)費(fèi)也寫上，一共合計(jì)金額寫上（包含稅，運(yùn)費(fèi)，貨款），開(kāi)票的時(shí)候按照總價(jià)格和數(shù)量推算出單價(jià)，保持?jǐn)?shù)量和總額不變開(kāi)的發(fā)票，運(yùn)費(fèi)也包含在內(nèi)按照13個(gè)點(diǎn)算進(jìn)去，那么這樣的話相當(dāng)于運(yùn)費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅，并且運(yùn)費(fèi)我們雇的車會(huì)額外的付運(yùn)費(fèi)，但是不開(kāi)票，像這種處理方式有問(wèn)題嗎？賣家承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)能給買方按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎

老師，公司在外地做了一個(gè)工程項(xiàng)目，預(yù)繳企業(yè)所得稅，需要做計(jì)提么？分錄要怎么做呢

請(qǐng)問(wèn)：這道題遞延所得稅，預(yù)計(jì)負(fù)債200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，意思是預(yù)計(jì)負(fù)債稅計(jì)提是不認(rèn)可對(duì)吧，幫忙解釋一下？

長(zhǎng)投權(quán)益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額后續(xù)計(jì)算長(zhǎng)投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎？ 如果是合并報(bào)表能達(dá)到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎

老師，到了年底應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。用的是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件。

小微企業(yè)一般納稅人成立兩年，總資產(chǎn)215萬(wàn)，其他應(yīng)付款102萬(wàn)，是否會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警，其他應(yīng)付款主要是股東借給公司36萬(wàn)，和公司買車股東出資50萬(wàn)，還有其他進(jìn)貨采購(gòu)墊付資金，沒(méi)報(bào)銷

老師，我們新開(kāi)公司在認(rèn)定一般納稅人之前取得的專票現(xiàn)在在稅務(wù)系統(tǒng)無(wú)法認(rèn)定，這個(gè)怎么辦？