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Q

老師，計(jì)提季度所得稅，不是以三個(gè)月利潤(rùn)總額為基數(shù)，來(lái)計(jì)算呢？

2020-10-21 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-21 08:55

不是，這個(gè)是根據(jù)1-9月的利潤(rùn)總額-19年匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損最后一欄- 固定資產(chǎn)一次扣除 之后乘以稅率-之前季度 預(yù)繳去計(jì)提

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快賬用戶(hù)6196 追問(wèn) 2020-10-21 08:57

彌補(bǔ)虧損是哪個(gè)表

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快賬用戶(hù)6196 追問(wèn) 2020-10-21 08:58

老師，都是最后一欄都是0

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:02

沒(méi)有那這個(gè)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損這個(gè)是0?

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快賬用戶(hù)6196 追問(wèn) 2020-10-21 09:03

就用本年累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算，然后減去已交的，對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:04

是的，這個(gè)乘以稅率之后減掉已交的

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快賬用戶(hù)6196 追問(wèn) 2020-10-21 09:05

那這個(gè)累計(jì)數(shù)是576萬(wàn)，要怎么計(jì)算呢？已交的是24萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:09

不滿(mǎn)足小型微利企業(yè)優(yōu)惠話(huà)，576萬(wàn)*25%-24萬(wàn)

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快賬用戶(hù)6196 追問(wèn) 2020-10-21 09:10

576萬(wàn)已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)了，是不是不符合了呢？我們?nèi)藬?shù)不超過(guò)300人，資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)，老師，怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:21

是不符合這個(gè)，有一項(xiàng)超過(guò)不符合，

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不是，這個(gè)是根據(jù)1-9月的利潤(rùn)總額-19年匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損最后一欄- 固定資產(chǎn)一次扣除 之后乘以稅率-之前季度 預(yù)繳去計(jì)提
2020-10-21
利潤(rùn)總額是所得稅前的數(shù)字
2023-07-14
你好，這個(gè)三季度是根據(jù)一到九月份的累計(jì)利潤(rùn)來(lái)集計(jì)提。
2021-10-20
按年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算 之前繳納的減去之后就是第三季度的
2023-09-29
第四季度不用提了，你報(bào)上去申報(bào)表后，有退稅就會(huì)提示你退的
2024-01-10
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