老師好，公司在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么報(bào)稅，，附列資料怎么填寫(xiě)
這個(gè)沒(méi)有差額納稅不需要填寫(xiě)附列資料，這個(gè)填寫(xiě)2行=1行， 個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
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老師，小規(guī)模的增值稅附列資料這樣填寫(xiě)對(duì)不對(duì)啊，這個(gè)是去稅局代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票
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老師好，公司在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么報(bào)稅，，附列資料怎么填寫(xiě)
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老師小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票在稅務(wù)局就繳增值稅和附稅了，分錄怎么寫(xiě)
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老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)具了3％專(zhuān)票怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料
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老師，公司在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅和附加稅是通過(guò)對(duì)公繳納的，請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)分錄該怎么做（稅務(wù)代開(kāi)好像不用做收入）？
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金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬，審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了，有影響么
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你好老板！一般納稅人有定額稅沒(méi)有！
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公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工，合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%，三年后工程沒(méi)有問(wèn)題，支付剩余的30%的質(zhì)保金，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具合適？一次性開(kāi)具還是？
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如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì)，企業(yè)自行填報(bào)，那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了？
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老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “（六）為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái)；”這個(gè)啥意思
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老師你好！現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳，有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元，原法人變更，新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股，原工商沒(méi)有分配占股比例，現(xiàn)在變更需要交什么稅，老師指導(dǎo)一下
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)，如果比對(duì)的話(huà)邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)？
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)，如果比對(duì)的話(huà)邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)？一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
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老師您好，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的，比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資，為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致，都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的，實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的，沒(méi)有影響小微認(rèn)定，可不可以這樣操作，如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù)，怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
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第7題，是看漲期：25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
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稅務(wù)代開(kāi)的1%的發(fā)票在哪填寫(xiě)呢
代開(kāi)了兩種發(fā)票，一種是3%的專(zhuān)票，一種是1%的專(zhuān)票，分別怎么申報(bào)呢
專(zhuān)票2行=1行，這個(gè)開(kāi)1%這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 我發(fā)了這個(gè)是申報(bào)說(shuō)明
好的謝謝
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師，您看我填的對(duì)嗎
是對(duì)的，是的，對(duì)的，對(duì)的，
老師這個(gè)怎么填，昨天說(shuō)的沒(méi)有看懂
根據(jù)這個(gè)16欄填寫(xiě)就可以，這個(gè)是根據(jù)1行*2%填寫(xiě)2.3.4列的
這樣填嗎，可是有提示，就是第二個(gè)圖片
附列資料，這個(gè)填寫(xiě)啥，你截圖看下
就是這樣的
會(huì)了老師，非常感謝您的耐心指導(dǎo)
空白這個(gè)是提示這個(gè)？這個(gè)空白應(yīng)該是沒(méi)有提示才對(duì)
我是這樣填的
可以申報(bào)了