老師好，公司在稅務局代開的增值稅專用發(fā)票怎么報稅，，附列資料怎么填寫
這個沒有差額納稅不需要填寫附列資料，這個填寫2行=1行， 個1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
-
Q
老師，小規(guī)模的增值稅附列資料這樣填寫對不對啊，這個是去稅局代開的專用發(fā)票
-
Q
應稅服務) 未達起征點，且開具增值稅專用發(fā)票，請?zhí)顚懜搅匈Y料 在那個表填，填哪里
-
Q
老師好，公司在稅務局代開的增值稅專用發(fā)票怎么報稅，，附列資料怎么填寫
-
Q
老師小規(guī)模稅務局代開專票在稅務局就繳增值稅和附稅了，分錄怎么寫
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人開具了3％專票怎么填報增值稅納稅申報表附列資料
熱門問答 更多>
-
我是一家有限公司的會計，我的老板辦了幾張個人名義的銀行卡（專門用于辦公使用，完全不和自己的生活混在一起），卡A用于美團販賣的收入，卡b是抖音的收入，都是?？▽Ｓ?，這種情況是否可以？ 另外還有一張個人名義的銀行卡是老板的侄女名義，侄女是公司的實際操作人，這張卡用于公司的線下店鋪收入，是否可以？
-
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢，這個銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧，我是一般納稅人，我填寫增值稅申報表給那一欄填呢？
-
老師，補開前幾個月發(fā)票，導致當月開票收入大于當月實際銷售收入，賬務該如何處理
-
公司有土地和房產，但公司現(xiàn)在暫停經營，折舊繼續(xù)提嗎？
-
老師，我個體戶的利潤表，那個所得稅費用，那個金額又和經營所得稅金額不一致，個體戶的科目是不是需要特別設置一下？我應該怎么處理呢？
-
老師感覺被人報復了，不知道是要以牙還牙還是
-
我們是外貿公司，我們采購了材料回來，貨款我們也付了，然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應商加工，請問這個業(yè)務的分錄應該怎么寫
-
這個第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的，，
-
你好，生產企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報了，然后發(fā)錯了開錯了型號，要紅沖重新開嗎？
-
你好老師 購買機器上的鏡片，計入易耗品 還未使用，借制造費用 貸銀行存款 但是收到了對方開的發(fā)票，，發(fā)票怎么做賬
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
稅務代開的1%的發(fā)票在哪填寫呢
代開了兩種發(fā)票，一種是3%的專票，一種是1%的專票，分別怎么申報呢
專票2行=1行，這個開1%這個對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 我發(fā)了這個是申報說明
好的謝謝
好的，我先回復別的學員了
老師，您看我填的對嗎
是對的，是的，對的，對的，
老師這個怎么填，昨天說的沒有看懂
根據這個16欄填寫就可以，這個是根據1行*2%填寫2.3.4列的
這樣填嗎，可是有提示，就是第二個圖片
附列資料，這個填寫啥，你截圖看下
就是這樣的
會了老師，非常感謝您的耐心指導
空白這個是提示這個？這個空白應該是沒有提示才對
我是這樣填的
可以申報了