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老師，小規(guī)模的增值稅附列資料這樣填寫對不對啊，這個是去稅局代開的專用發(fā)票

老師，小規(guī)模的增值稅附列資料這樣填寫對不對啊，這個是去稅局代開的專用發(fā)票
2020-10-09 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-09 18:23

你公司啥情況，你可以說下嗎，有沒有差額納稅，

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快賬用戶2374 追問 2020-10-09 18:25

沒有差額納稅，就是代開的稅率是1%

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快賬用戶2374 追問 2020-10-09 18:28

還有這個主表要怎么填寫

還有這個主表要怎么填寫
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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:40

這個附列資料不需要填寫，沒有差額納稅話，

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:40

你刪除附列資料不能提交嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:40

提交的時候萬一提示你再去填寫就可以，這個沒有差額一般是不需要填寫的，

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快賬用戶2374 追問 2020-10-09 19:14

哦，好的，那老師這個主表該怎么填寫啊，發(fā)票稅率是1%的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 19:32

1行這個不含稅銷售額都是1%嗎，那這個1行*2%填寫16欄=減免表2,3。4列減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅

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快賬用戶2374 追問 2020-10-09 20:04

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-09 20:15

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你公司啥情況，你可以說下嗎，有沒有差額納稅，
2020-10-09
你好； 是的； 在10欄次報免稅即可? ?
2022-10-19
你好！ 代開的專票不用填入13欄的，你的理解很對
2020-11-20
這個沒有差額納稅不需要填寫附列資料，這個填寫2行=1行， 個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-19
您好 小規(guī)模去稅局代開了專票稅率是1%，增值稅申報的時候是這個表要填寫
2020-10-16
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