財務(wù)報表申報了，利潤是負(fù)數(shù)。接著申報企業(yè)所得稅：A20000表自帶生成利潤負(fù)數(shù)了，A201010表是免稅的，我們沒有免稅，不需要填是嗎？A201020表是資產(chǎn)加速折舊，這個也不需要吧？A201030表是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這個需要填滿嗎？后面的提示掃描，技術(shù)成果，信息表都不用管是嗎？

老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，如圖片提示這個，老師我2020年按照5%繳稅的，這個表是需要填寫還自動帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個問題，那個是保存主表，老師，還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎？自動帶出來，這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)！不理解 老師因為要注銷這個公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷！

12月末的利潤表凈利潤是正數(shù)，本季度企業(yè)所得稅申報表把固定資產(chǎn)一次性扣除填了后變成負(fù)數(shù)了不用交企業(yè)所得稅了，這種情況需要提取盈余公積嗎？

企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書，在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)??？

你好 請問我申報第二季度的 企業(yè)所得稅 政策掃描提示這個 但是我看了 我們數(shù)據(jù) 資產(chǎn)和從業(yè)人數(shù)沒有負(fù)數(shù)啊 還有這個表我沒有加速扣除和一次性扣除的資產(chǎn) 不需要填寫吧