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我上個(gè)季度暫估繳稅過(guò)了,為什么這個(gè)季度收回成本票入賬后還要繳稅呢?這種問(wèn)題是錯(cuò)在那里了啊?

2020-10-15 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 22:04

您好,您需要先沖回以前月份計(jì)提的暫估分錄。若還要繳納稅款,肯定是本期利潤(rùn)太大。

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快賬用戶2856 追問(wèn) 2020-10-15 22:08

應(yīng)該是不繳稅了才對(duì),上個(gè)季度開(kāi)票過(guò)后,這個(gè)季度收到工程款了,應(yīng)該計(jì)入科目不對(duì)吧?才對(duì)導(dǎo)致還要交企業(yè)所得稅,已經(jīng)沖回暫估

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快賬用戶2856 追問(wèn) 2020-10-15 22:09

上個(gè)季度開(kāi)票200萬(wàn),這個(gè)季度甲方就撥款到了180萬(wàn),借銀行存款貸應(yīng)收賬款了,是不是分錄不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 22:10

您好,您的分錄是正確的,沖減應(yīng)收賬款,不影響收入。

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快賬用戶2856 追問(wèn) 2020-10-15 22:17

那為什么還交所得稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 22:19

您好,您得看您的利潤(rùn)來(lái)源在哪,您收款沖應(yīng)收,不影響損益,收到發(fā)票,紅沖又計(jì)提,也不影響損益。

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您好,您需要先沖回以前月份計(jì)提的暫估分錄。若還要繳納稅款,肯定是本期利潤(rùn)太大。
2020-10-15
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-12-27
所得稅 開(kāi)的啥業(yè)務(wù)的
2023-11-27
稅法規(guī)定的 允許的 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年34號(hào))第六條規(guī)定:企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),需補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 (3)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))第六條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。
2023-12-06
你好,因?yàn)閰R算清繳就是在算上一年到底該交多少稅,多退少補(bǔ),如果沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可這筆費(fèi)用就需要調(diào)增了
2023-12-06
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