您好,您需要先沖回以前月份計(jì)提的暫估分錄。若還要繳納稅款,肯定是本期利潤(rùn)太大。
我上個(gè)季度暫估繳稅過了,為什么這個(gè)季度收回成本票入賬后還要繳稅呢?這種問題是錯(cuò)在那里了啊?
老師,我遇到一個(gè)問題,我接手一個(gè)公司,第三季度代理記賬公司暫估了成本為100萬,第四季度只沖銷了70萬暫估,申報(bào)的發(fā)現(xiàn),本期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為-30萬,。我季報(bào)已經(jīng)報(bào)了,扣稅了,報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問這個(gè)怎么辦啊,直接填負(fù)數(shù)還是說要更正申報(bào)啊,稅款都扣了
老師您好,因?yàn)?季度開錯(cuò)了20萬的專票,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時(shí)候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤(rùn)表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報(bào)稅有問題嗎
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤(rùn)總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤(rùn)表顯示就是年度營(yíng)業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
老師 我有一個(gè)問題想問 我們是小規(guī)模企業(yè) 3月份成立的 之前季度報(bào)稅都是暫估成本了 那今年最后一個(gè)季度假如還是沒有成本 但是可能有2萬的收入 就得交稅吧 都交什么稅呢 那之前是一個(gè)季度暫估 然后再?zèng)_銷 那假如最后一個(gè)季度要是交稅 之前沖銷的需要交稅嗎
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤(rùn)減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
請(qǐng)問老師,去年的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,今年客戶發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤紅沖后重新開具,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填
老師平時(shí)稅務(wù)上申報(bào)記錄在哪里查
我公司有2個(gè)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金的人員,這個(gè)工資怎么申報(bào),綜合申報(bào)還是怎報(bào)?
老師,報(bào)稅務(wù)局上財(cái)報(bào),本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都需要手動(dòng)填是吧?本期數(shù)是財(cái)報(bào)的本月數(shù),
老師經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表怎么打印,找了半天沒找到
月底結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料科目怎么寫
繳納增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,請(qǐng)問做服務(wù)技術(shù)的,如何核算成本比較合適昵
老師好,KTV行業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)大約是多少
應(yīng)該是不繳稅了才對(duì),上個(gè)季度開票過后,這個(gè)季度收到工程款了,應(yīng)該計(jì)入科目不對(duì)吧?才對(duì)導(dǎo)致還要交企業(yè)所得稅,已經(jīng)沖回暫估
上個(gè)季度開票200萬,這個(gè)季度甲方就撥款到了180萬,借銀行存款貸應(yīng)收賬款了,是不是分錄不對(duì)?
您好,您的分錄是正確的,沖減應(yīng)收賬款,不影響收入。
那為什么還交所得稅?
您好,您得看您的利潤(rùn)來源在哪,您收款沖應(yīng)收,不影響損益,收到發(fā)票,紅沖又計(jì)提,也不影響損益。