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演示賬套

Q

那個(gè)福利費(fèi)，不能低扣的，但是發(fā)票開(kāi)了專票了，我做發(fā)票時(shí)候有做進(jìn)項(xiàng)稅額了，那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要先做什么，然后分錄在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2020-10-15 17:15

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-15 17:16

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶9774 追問(wèn) 2020-10-15 17:16

分錄我知道這樣做，我是說(shuō)國(guó)稅那邊要不要做什么

齊紅老師解答 2020-10-15 17:24

你在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理

快賬用戶9774 追問(wèn) 2020-10-15 17:25

當(dāng)月認(rèn)證完，當(dāng)月就可以在國(guó)稅申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，那航天開(kāi)票那邊需要做什么嗎

齊紅老師解答 2020-10-15 17:26

你說(shuō)開(kāi)票系統(tǒng)里嗎？

快賬用戶9774 追問(wèn) 2020-10-15 17:27

嗯是啊，只要告訴我，先做什么在做什么就行了

齊紅老師解答 2020-10-15 17:29

就在申報(bào)表附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可，其他沒(méi)有需要操作的

快賬用戶9774 追問(wèn) 2020-10-15 17:31

不需要對(duì)方開(kāi)紅字是嗎，直接認(rèn)證完當(dāng)月做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后在做分錄是嗎

齊紅老師解答 2020-10-15 17:39

你是不可以抵扣項(xiàng)目做了抵扣，跟對(duì)方?jīng)]有關(guān)系，直接認(rèn)證完當(dāng)月做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后在做分錄

快賬用戶9774 追問(wèn) 2020-10-15 17:44

當(dāng)月在國(guó)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填哪筆不能認(rèn)證的稅額，然后分錄做一筆就行了是嗎

齊紅老師解答 2020-10-15 17:58

對(duì)，就這樣操作即可

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2020-10-15

你好，可以直接不用認(rèn)證，按普通發(fā)票入賬?

2021-05-07

您好可以不入賬進(jìn)項(xiàng)稅額在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作

2020-09-14

你好，放到貸方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。

2021-05-27

借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2024-06-18

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