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收到一張發(fā)票，一部分是對(duì)公的，一部分是報(bào)銷的，請(qǐng)問怎么做賬

2020-10-14 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-14 17:22

你好！ 借相關(guān)費(fèi)用。 貸銀行存款 其他應(yīng)付款

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快賬用戶9553 追問 2020-10-14 17:28

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款 ，這樣對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-14 17:30

你好！是可以這樣處理的。

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快賬用戶9553 追問 2020-10-14 17:33

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-14 17:34

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好！ 借相關(guān)費(fèi)用。 貸銀行存款 其他應(yīng)付款
2020-10-14
可以的，私賬那個(gè)，請(qǐng)支付方出個(gè)代墊證明，
2020-10-22
你好 無票的支出 報(bào)銷可以單獨(dú)歸集一類科目? ? 后期開票的可以暫時(shí)先暫估入賬 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2021-08-16
學(xué)員朋友您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款
2023-03-24
同學(xué)你好 可以抵扣的 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
2021-05-07
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