老師：您 好！請問對于平常的報(bào)銷，一部分有票，一部分無票，一部分后期開票，對于這三塊內(nèi)容都是通過銀行存款里面，公司的一名員工 報(bào)銷，像 這種那一部分無票的和后期開票的，我要怎么做賬，才比較合理一點(diǎn)呢（所有的報(bào)銷全都是通過公司的對公賬戶轉(zhuǎn)賬）
你好 無票的支出 報(bào)銷可以單獨(dú)歸集一類科目? ? 后期開票的可以暫時(shí)先暫估入賬 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
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1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷單？比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷單的附件資料是不是都要收齊？發(fā)票、銷售清單、銀行回單，如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷單只有 一張銀行回單怎么辦？ 3.日常費(fèi)用報(bào)銷單的日期是填實(shí)際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期？ 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支，報(bào)銷人是老板還是出納？出納簽報(bào)銷人，然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎？ 5.我們的支出沒有取備用金，全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出，這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，那么日常費(fèi)用報(bào)銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答，萬分感謝。
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老師您好，請問公司通過地磅稱重銷售某種商品，設(shè)立過磅員一名，部分自然人購買的商品未索要發(fā)票，且多數(shù)是現(xiàn)金購買，由過磅員暫時(shí)保管這部分現(xiàn)金，每個(gè)月末由公司總經(jīng)理指定的一名職工從過磅員處收取現(xiàn)金后存至公司對公賬戶，偶爾數(shù)額較大該員工就先存至個(gè)人銀行賬戶上后再轉(zhuǎn)至公司對公賬戶，財(cái)務(wù)將這部分收入以零售客戶的名稱開具銷售發(fā)票，請問這個(gè)業(yè)務(wù)公司應(yīng)該如何規(guī)避三 流 不 一 致的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
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老師您好，請問公司通過地磅稱重銷售某種商品，設(shè)立過磅員一名，部分自然人購買的商品未索要發(fā)票，且多數(shù)是現(xiàn)金購買，由過磅員暫時(shí)保管這部分現(xiàn)金，每個(gè)月末由公司總經(jīng)理指定的一名職工從過磅員處收取現(xiàn)金后存至公司對公賬戶，偶爾數(shù)額較大該員工就先存至個(gè)人銀行賬戶上后再轉(zhuǎn)至公司對公賬戶，財(cái)務(wù)將這部分收入以零售客戶的名稱開具銷售發(fā)票，請問這個(gè)業(yè)務(wù)公司應(yīng)該如何規(guī)避三 流 不 一 致的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
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老師：您 好！請問對于平常的報(bào)銷，一部分有票，一部分無票，一部分后期開票，對于這三塊內(nèi)容都是通過銀行存款里面，公司的一名員工 報(bào)銷，像 這種那一部分無票的和后期開票的，我要怎么做賬，才比較合理一點(diǎn)呢（所有的報(bào)銷全都是通過公司的對公賬戶轉(zhuǎn)賬）
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老師，我是做內(nèi)賬的，公司發(fā)生的費(fèi)用，老板私戶給員工報(bào)銷了。有發(fā)票的這一部分，老板為了公戶出款，在公賬上做了一筆報(bào)銷。這筆報(bào)銷款報(bào)銷給了員工后就轉(zhuǎn)到了老板的手里。請問這筆內(nèi)賬的分錄怎么做呢？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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那請問老師，無票的我用哪 個(gè)科目比較好呢
就用無票支付這個(gè)二級科目就行
一級科目用管理費(fèi)用嗎
是的！你的理解正確！
如果我這樣做的話，是不是所得稅匯算清繳的時(shí)候，還要把這一部分納稅調(diào)增呢
是的！你的理解正確！
那請問老師，還有沒有其他做賬的方法呢，就是不需要匯算清繳的那種
沒有做個(gè)賬就不用匯算清繳的?
無票的那一部分可以直接做取現(xiàn)嗎？
反正都是納稅調(diào)增 可以取現(xiàn)
如果不做那一部分，銀行流水上面的金額對不上
肯定要做賬啊? 做賬后納稅調(diào)增
那意思是無票的那一部分可以直接做成取現(xiàn)，后面所得稅匯算清繳的時(shí)候，就不用納稅調(diào)整了嗎
匯算清繳需要納稅調(diào)整啊。你不要老是想著會計(jì)處理，能把無票的支出處理干凈。