請問我公司去年捐贈給社區(qū)2萬元錢，當(dāng)時以為扶貧捐增可全額扣除，匯算清繳時全額扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局要我更正申報，請問怎么更正？謝謝！

老師請問：自己成立了一家公司A，但沒有開展業(yè)務(wù)，公司申報信息的時候，一直在稅收扣繳端塡報工資薪金為3000，基本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月）；今年去了B公司上班，B公司也給我塡報了工資薪金，金額為1300，本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月），請問老師我自己的公司每月都需申報，那我可以申報工資薪金為0嗎？而且申報的時候，會扣2次【減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月】有影響嗎？我該怎么合理的進(jìn)行申報操作！謝謝！

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對，申報表不對，請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？

請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)??？也就是說，在往期的報表是成本要調(diào)減5萬，相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬，這就存在一個問題，如果說是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個調(diào)整額度增加的5萬，這個增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報？我的意思就是說，當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話，會不會重在重復(fù)抵扣的問題？還是說直接是用這個調(diào)針的，這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算？要與這個這個測算的時候，要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時候，這個數(shù)據(jù)如何一致

請問一下，采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖，是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票，是不是要填公益捐贈明細(xì)表 2.請問一下，比如，管理費(fèi)用全年1百萬，其中管理費(fèi)7萬（有發(fā)票69500元，沒有發(fā)票500元）租賃費(fèi)20萬（其中18萬有發(fā)票，2萬沒有發(fā)票），其他子科目都有發(fā)票，銷售費(fèi)用全年120萬，其中交通費(fèi)2萬（有發(fā)票1.9萬，0.1萬沒有發(fā)票）其他子科目都有發(fā)票，請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個分別填一個具體數(shù)字，謝謝