請(qǐng)問(wèn)我公司去年捐贈(zèng)給社區(qū)2萬(wàn)元錢，當(dāng)時(shí)以為扶貧捐增可全額扣除，匯算清繳時(shí)全額扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局要我更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)怎么更正？謝謝！

老師請(qǐng)問(wèn)：自己成立了一家公司A，但沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù)，公司申報(bào)信息的時(shí)候，一直在稅收扣繳端塡報(bào)工資薪金為3000，基本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月）；今年去了B公司上班，B公司也給我塡報(bào)了工資薪金，金額為1300，本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月），請(qǐng)問(wèn)老師我自己的公司每月都需申報(bào)，那我可以申報(bào)工資薪金為0嗎？而且申報(bào)的時(shí)候，會(huì)扣2次【減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（5000元/月】有影響嗎？我該怎么合理的進(jìn)行申報(bào)操作！謝謝！

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬(wàn)元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報(bào)稅的時(shí)候代開(kāi)金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì)，申報(bào)表不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報(bào)？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？

請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)??？也就是說(shuō)，在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn)，相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn)，這就存在一個(gè)問(wèn)題，如果說(shuō)是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn)，這個(gè)增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)？我的意思就是說(shuō)，當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話，會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題？還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的，這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算？要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候，要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致

請(qǐng)問(wèn)一下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖，是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票，是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表 2.請(qǐng)問(wèn)一下，比如，管理費(fèi)用全年1百萬(wàn)，其中管理費(fèi)7萬(wàn)（有發(fā)票69500元，沒(méi)有發(fā)票500元）租賃費(fèi)20萬(wàn)（其中18萬(wàn)有發(fā)票，2萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票），其他子科目都有發(fā)票，銷售費(fèi)用全年120萬(wàn)，其中交通費(fèi)2萬(wàn)（有發(fā)票1.9萬(wàn)，0.1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票）其他子科目都有發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這些沒(méi)有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字，謝謝