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演示賬套

Q

繳納增值稅，能不能不計(jì)提，直接借-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，貸銀行存款，

2020-10-13 09:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-13 09:03

你好，是一般納稅人繳納的增值稅嗎？

快賬用戶4805 追問(wèn) 2020-10-13 09:04

上月沒(méi)計(jì)提，這個(gè)月能不能直接按照這個(gè)分錄繳納，不想計(jì)提，因?yàn)檫@是第一次繳納增值稅

齊紅老師解答 2020-10-13 09:07

你好，不可以，如果是一般納稅人單位，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，然后再做繳納稅款分錄才是的

快賬用戶4805 追問(wèn) 2020-10-13 09:10

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄指的是計(jì)提分錄嗎？

齊紅老師解答 2020-10-13 09:14

你好，一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)法借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

你好，是一般納稅人繳納的增值稅嗎？

2020-10-13

你好：說(shuō)計(jì)提也可以。通常我們所說(shuō)的計(jì)提是借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅計(jì)提工資借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬計(jì)提折舊借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊等等這種形式。增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。（說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些，也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提，知道是什么意思就可以了）

2021-02-01

一般納稅人還是小規(guī)模的。增值稅他不做所得稅費(fèi)用，這個(gè)是企業(yè)所得稅或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的

2024-06-23

不做這個(gè)了，做完這個(gè)就可以，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅貸：銀行存款做收入做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未交增值稅可以

2021-02-04

你好！不是，是你確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

2021-12-17

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