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同學(xué)你好借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)（簡(jiǎn)易計(jì)稅）借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

2020-10-12

同學(xué)你好是的，借工程施工貸銀行存款

2020-10-09

采用分包抵減的情況下，一般是特定項(xiàng)目的分包發(fā)票用于抵減該特定項(xiàng)目的應(yīng)納稅額，不能用甲工程的分包發(fā)票抵減其他項(xiàng)目。因?yàn)槊總€(gè)工程項(xiàng)目都是獨(dú)立核算納稅的，分包抵減應(yīng)遵循項(xiàng)目對(duì)應(yīng)原則。如果將甲工程下游單位開來的分包發(fā)票用于抵減別的項(xiàng)目，會(huì)造成項(xiàng)目核算混亂，也不符合稅收征管的規(guī)定。所以，在這種情況下，該分包發(fā)票不能用于抵減別的項(xiàng)目

2024-09-21

你好，對(duì)的，收普通發(fā)票預(yù)繳稅款時(shí)可以減去分包款，

2020-09-25

您好發(fā)票上寫了項(xiàng)目名稱只能抵對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的稅額

2021-03-04

快賬用戶9544 追問 2020-10-12 16:56

老師主要是簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金，怎么做，分包可以抵減，數(shù)據(jù)怎么做？賬面上怎么提現(xiàn)抵減的稅金？

齊紅老師解答 2020-10-12 17:10

同學(xué)你好直接扣除，然后按照差額來做

快賬用戶9544 追問 2020-10-13 11:14

老師還是不懂怎么做請(qǐng)幫忙

齊紅老師解答 2020-10-13 11:25

同學(xué)你好 1、付款時(shí) 借：工程施工—合同成本(分包工程) 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅貸：銀行存款 2、開票時(shí)(附件：發(fā)票）借：應(yīng)收賬款—甲方貸：工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅

快賬用戶9544 追問 2020-10-13 11:41

老師就是這張勞務(wù)增值稅普通發(fā)票不要按我上面的做，把稅金做進(jìn)去是吧！

齊紅老師解答 2020-10-13 11:49

可以的，這樣做也行的

快賬用戶9544 追問 2020-10-13 12:27

哦，老師我上面寫錯(cuò)了，是應(yīng)付賬款，老師我們之前是派遣的勞務(wù)發(fā)票，我一直做，工程施工—人工費(fèi)，明細(xì)的，今年4月份變更一般納稅人了都是勞務(wù)分包發(fā)票，我明細(xì)沒有改也一直做人工費(fèi)的，要改嗎？

齊紅老師解答 2020-10-13 12:46

同學(xué)你好可以不改，這個(gè)沒事

快賬用戶9544 追問 2020-10-13 13:10

老師您剛才說的我總算理解了，你看看我這三個(gè)分錄，可以不？第一個(gè)是開出工程款發(fā)票做的，第二個(gè)是收到勞務(wù)分包普通發(fā)票做的，第三個(gè)是支付勞務(wù)分包款時(shí)做的，摘要這樣寫可以嗎？