我們單位今年初那會兒采購了兩批貨，兩次的數(shù)量分別是3000公斤、2000公斤，兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票，我們也認(rèn)證了?，F(xiàn)在我們單位要退一部分貨，不是貨物有問題，是單位用不了這么多貨，然后供應(yīng)商不樂意，最后商量的是退4000公斤，退貨價格按1元/公斤退貨。這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢？流程是怎么樣的？

你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

老師，這個月從總部進了貨，總部跟分公司獨立核算，自負(fù)盈虧，比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下，講的細(xì)致有耐心的請回復(fù)，謝謝。

我的問題有點長，老師別嫌煩哈！?。?我們公司是給西藏那邊各個學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學(xué)校開的，一個學(xué)校一張票，每個學(xué)校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學(xué)校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。