老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元，用于公司員工社保補(bǔ)助(四險(xiǎn))請(qǐng)問我怎么做賬?
你好，我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元 借：銀行存款 貸：其他收益
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老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元，用于公司員工社保補(bǔ)助(四險(xiǎn))請(qǐng)問我怎么做賬?
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老師:問一下我這樣的情況適合申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？在原來的工作單位做到6.30號(hào)，社保交到6月份。9.12號(hào)在廣東人社App提交失業(yè)補(bǔ)助金，說符合失業(yè)保險(xiǎn)金。9.4號(hào)進(jìn)入一家新開的公司，10.15號(hào)上報(bào)了社保名單給外賬，后因這家單位無法正式運(yùn)營，無法交社保，叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎？這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn)，但是注冊(cè)地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結(jié)，我如果現(xiàn)在申請(qǐng)失業(yè)金，是申請(qǐng)保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？受理機(jī)構(gòu)選哪個(gè)鎮(zhèn)的？解除合同書要寫哪個(gè)單位的？蓋什么章？請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下， 謝謝！
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老師，你好，我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單，總保費(fèi)是129630元，這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的，就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費(fèi)，其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司（人保）的，被保險(xiǎn)公司要求開專票，我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司（人保）開了86820元給被保險(xiǎn)公司，但是由于付保險(xiǎn)公司（人保）的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的，所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票，要求我們公司開具，因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的，但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請(qǐng)問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個(gè)問題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？
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你好老師，我們公司給以前員工在我們公司補(bǔ)交的社保，因?yàn)槲覀兪怯霉珣艨劭畹模覀兪怯霉珣羰諉T工的錢還是現(xiàn)金收？怎么做賬合適？
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老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了，然后又注冊(cè)了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報(bào)，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請(qǐng)問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
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個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率？
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14、甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日，購入A原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元，增值稅稅額為26萬元，以銀行存款支付，另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬元（不含增值稅）。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工，無法以其他原材料替代。(2) 12月10日，接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù)，來料加工原材料公允價(jià)值為100萬元。至12月31日，該加工業(yè)務(wù)尚未完成，共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %，實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中，正確的有（） C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師，請(qǐng)問這個(gè)題為什么選D而不是C尼？
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老師，個(gè)人所得稅是怎么扣的，是按年度累計(jì)還是月啊
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裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎？
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老師，你好，干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少，就是所得稅/收入的比例
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雙定戶是什么意思老師
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老師，公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù)，一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù)，請(qǐng)問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入？
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賬面稅后利潤發(fā)放給股東，怎么做分錄呢？
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你好老師，離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算??？需要申報(bào)個(gè)稅嗎，比如月工資12000，在公司1年半，我按多少申報(bào)個(gè)稅，填入軟件那一欄
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老師 通過個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
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那其他收益還需要沖嗎？
你好，不需要把其他收益沖銷的，只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
老師那我們每個(gè)月給員工交四險(xiǎn)時(shí)要從銀行扣這部分錢的，我怎么做賬
你好 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：銀行存款
老師那它不屬于本年利潤吧！
你好，其他收益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 繳納社保本身不屬于本年利潤，計(jì)提的社保就屬于
奧，借其他收益貸本年利潤，在年底做嗎?
你好，是取得補(bǔ)助款的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，而不是年底
奧，明白了，老師還有一個(gè)問題可以咨詢嗎？
我們老板最近買了一個(gè)寫字樓130萬，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵抗部分，還有一些留底我應(yīng)該怎么做分錄？
你好，留抵的部分賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
老師可以合并一個(gè)分錄做嗎?本期有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，有抵扣，有留底的總分錄怎么做。
你好，上面就是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，形成留抵稅額的分錄啊，是針對(duì)上面的分錄有什么疑問嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，表示期末留抵稅額的意思
我每次做，借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你好，這樣做是不對(duì)的 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，也需要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
老師那我以前都這樣做反正現(xiàn)在都是結(jié)平的。以后做必須有轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄是嗎
你好，是的，以后做必須有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄才是的