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老師您好 我想問下小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票月不做9萬不用繳納增值稅 做分錄的時候是月底一次性做還是和收入那個一起做

2020-10-09 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-09 15:29

你好 現(xiàn)在都是季度不超過30萬免增值稅的 你分別來做賬的

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快賬用戶1231 追問 2020-10-09 15:38

那就是7-9的話 總共不超30萬 那么借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 9月份再做是么，老師

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:44

你好 是的 季末做 9月末做 你才能判斷是否有超過30萬的

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快賬用戶1231 追問 2020-10-09 15:50

哦哦 謝謝老師 老師我還有一個問題 就是 有個人的工資我個稅申報了 但實(shí)際上沒有發(fā)放工資這個怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:57

你好 沒有發(fā)放工資就掛應(yīng)付職工薪酬貸方科目放著即可

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快賬用戶1231 追問 2020-10-09 16:01

好的 謝謝老師的解答 辛苦了

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:08

沒事的希望能幫到你 滿意請給予評價

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快賬用戶1231 追問 2020-10-09 16:09

那老師再問下最后一個問題 那就應(yīng)付職工薪酬貸方科目一直放著嗎 一個年度結(jié)束了 這個應(yīng)付職工薪酬貸方科目余額怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:20

你好 是的。 次年匯算之前要發(fā)放不然會匯算調(diào)增的

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你好 現(xiàn)在都是季度不超過30萬免增值稅的 你分別來做賬的
2020-10-09
你好！如果是同月份開具的可以匯總到1張憑證做，這樣就跟開票匯總表對得上啦
2020-10-30
首先你開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候，你就做一個負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2022-04-06
你好，月底一次性分離的時候分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2021-05-14
您好，正在回復(fù)題目
2024-03-04
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