季度不含稅銷售額超過30萬嗎,沒有不填寫減免表填寫10行,超過填寫12欄和減免表第一列
小規(guī)模餐飲業(yè),免稅0稅額的。怎么申報,要不要填增值稅減免稅申報明細表的?因為之前有的會計開發(fā)票有稅額,有的開對0稅額的,有點亂
小規(guī)模開的專票是全額交的稅款,本期應納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報明細表中的符合對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎?
老師好!小規(guī)模按征收率1%開的票,報稅時本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫增值稅減免申報明細表?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達起征點,申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細表?我在主表填了3%的免稅額
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細應該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
超過了,減免表第一列是那個?要填什么減免編號嗎
對納稅人提供生活服務取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604
那有一些開了稅額的發(fā)票怎么處理?開了免稅發(fā)票的是不是直接填開了多少金額就是多少?
那需要看你稅局那邊口徑,看是不是可以按免稅申報,這個各地不一樣,有學員反饋說可以按免稅申報問稅局,有的說不能,那這個不能按免稅申報,開稅額填寫3行等于1行,需要去交稅了