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小規(guī)模餐飲業(yè),免稅0稅額的。怎么申報,要不要填增值稅減免稅申報明細表的?因為之前有的會計開發(fā)票有稅額,有的開對0稅額的,有點亂

2020-10-09 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 12:30

季度不含稅銷售額超過30萬嗎,沒有不填寫減免表填寫10行,超過填寫12欄和減免表第一列

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快賬用戶1188 追問 2020-10-09 13:01

超過了,減免表第一列是那個?要填什么減免編號嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:06

對納稅人提供生活服務取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604

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快賬用戶1188 追問 2020-10-09 14:01

那有一些開了稅額的發(fā)票怎么處理?開了免稅發(fā)票的是不是直接填開了多少金額就是多少?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:08

那需要看你稅局那邊口徑,看是不是可以按免稅申報,這個各地不一樣,有學員反饋說可以按免稅申報問稅局,有的說不能,那這個不能按免稅申報,開稅額填寫3行等于1行,需要去交稅了

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季度不含稅銷售額超過30萬嗎,沒有不填寫減免表填寫10行,超過填寫12欄和減免表第一列
2020-10-09
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發(fā)票嗎?
2022-04-02
他需要修改的,要么你的這個期末余額一直有他出現(xiàn)在下一個季度的期初里面,這個期初一直都顯示。
2024-03-13
按照減免得稅來申報填寫減免稅明細表就可以了,進項要填寫在出口那欄
2020-08-14
不是,這個是按1行這個是開1%專票吧? 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-05
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