老師，六月份開的專票，七月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，七月份當(dāng)月銷售方給我開了對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票，在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀
只需認(rèn)證正確的藍(lán)字發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證，直接在申報(bào)時(shí)填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，六月份開的專票，七月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，七月份當(dāng)月銷售方給我開了對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票，在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀
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請(qǐng)問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬，請(qǐng)問11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理？
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我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了，那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
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2020年8月份對(duì)方開了一張進(jìn)項(xiàng)票給我們，9月份的時(shí)候紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在這個(gè)月我在勾選平臺(tái)還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票，我可以直接勾選認(rèn)證嗎
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老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的， 八月份對(duì)方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負(fù)數(shù)，8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_了銷項(xiàng)給我們，我該怎么做賬
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好的，老師！就是新收到的這個(gè)我也正常認(rèn)證嗎
是的，新的藍(lán)字發(fā)票需要認(rèn)證
那在申報(bào)的時(shí)候需要注意什么?。烤褪堑冒凑肇?fù)數(shù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出這部分稅額嗎
那老師我賬上需要怎么做啊
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額，分別對(duì)應(yīng)的紅票和新藍(lán)票 申報(bào)時(shí)，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫紅票上的稅額，其他正常處理即可
好的 謝謝老師
但是 老師 我在6月份第一次收到發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證后就轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在的再收到這兩張發(fā)票具體分錄怎么寫啊
如果你6月份就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，此次收到兩張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不用再做了，只需做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的那筆分錄
好的 謝謝老師了
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快