我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了，那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
同學(xué)你好 你抵扣了的進(jìn)項(xiàng)不用管了 你八月份開的紅字發(fā)票和你八月份的藍(lán)字發(fā)票金額沖減了 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也沒有變化
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老師，六月份開的專票，七月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，七月份當(dāng)月銷售方給我開了對應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票，在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀
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你好 老師，請問一下，我七月開了出口發(fā)票，因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核還沒稽核通過，所以出口退稅申報(bào)不了，但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在八月了，我們申報(bào)七月的增值稅，我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀？在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！
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老師您好， 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢
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我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了，那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
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七月的發(fā)票開錯(cuò)了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
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問題是他八月開出的銷項(xiàng)才1500沒有開夠相應(yīng)的數(shù)量，這怎么辦
那就直接負(fù)數(shù)申報(bào) 去稅局開通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
跨越?jīng)_紅增值稅申報(bào)表要不要做轉(zhuǎn)出
不用的 附表二不用管的
那我沖紅的那個(gè)發(fā)票怎么搞
紅字發(fā)票和你八月份的藍(lán)字發(fā)票沖減了 按照沖減之后的藍(lán)字發(fā)票的金額填寫主表
沖紅的發(fā)票金額跟我重新開出來的發(fā)票之間的差額嘛
不是 你八月份一共開了一百萬 你沖紅七月份的紅字發(fā)票開了十萬 那你八月份報(bào)稅的時(shí)候按照90萬來報(bào)
那這個(gè)金額是填在哪里
填寫在主表對應(yīng)稅率欄
哪里有稅率
主表上也有對應(yīng)的稅率呀 沒有就填寫附表一