老師，六月份開的專票，七月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，七月份當(dāng)月銷售方給我開了對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票，在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項(xiàng)，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò)，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對(duì)方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對(duì)方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò)，最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額：-100920，進(jìn)項(xiàng)：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項(xiàng)-999.2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn)，這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異，怎么處理？

您好老師，我方12月份收到一份采購發(fā)票，但12月份未抵扣，現(xiàn)在對(duì)方在1月份開了紅字銷項(xiàng)發(fā)票給我們，同時(shí)又開了正確的發(fā)票給我們，紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的，那相當(dāng)于對(duì)方?jīng)]有給我開票對(duì)嗎？那我這邊相當(dāng)于缺少進(jìn)項(xiàng)是嗎？

老師您好，我們單位二月份的時(shí)候收到一張專用發(fā)票，當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣，但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯(cuò)了，然后對(duì)方給我們開具了紅字發(fā)票，又按正確的稅率給我們開了一張，今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了，但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方??？

老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的， 八月份對(duì)方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負(fù)數(shù)，8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_了銷項(xiàng)給我們，我該怎么做賬