您好老師，我方12月份收到一份采購(gòu)發(fā)票，但12月份未抵扣，現(xiàn)在對(duì)方在1月份開了紅字銷項(xiàng)發(fā)票給我們，同時(shí)又開了正確的發(fā)票給我們，紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的，那相當(dāng)于對(duì)方?jīng)]有給我開票對(duì)嗎？那我這邊相當(dāng)于缺少進(jìn)項(xiàng)是嗎？
您好，同學(xué)，給您了，他的紅字發(fā)票沖的是12月份的，1月份又給了一份，相當(dāng)于1月份的發(fā)票是正常的
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那12月份的發(fā)票我全部寄回去給對(duì)方了，這個(gè)不影響對(duì)嗎？我只需要按照1月份開的正確的發(fā)票錄入庫(kù)就可以了嗎？
12月份的就應(yīng)該寄回去。因?yàn)槟銢]法用了? 是的，光需要1月份的發(fā)票正常做賬
還有12月份開對(duì)方開的的發(fā)票我沒有錄庫(kù)存，也沒有錄進(jìn)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我做的賬進(jìn)項(xiàng)和報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)不一致呀？
你呀，還要認(rèn)證1月份的發(fā)票，然后作為進(jìn)項(xiàng)稅額，然后12月份的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以在表二轉(zhuǎn)出
我的理解是1月份有一份進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證，然后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那一正一負(fù)相互抵消，相當(dāng)于沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呀，不知道我的理解是否錯(cuò)了
稅額，對(duì)的，你理解的沒問題