借銷項(xiàng)稅額27365.43 貸進(jìn)項(xiàng)稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅27365.43-23971.49

老師你幫我看看，這個(gè)應(yīng)交稅期末余額是不是代表我還有16717.56的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵完的？

是，不過具體需要看明細(xì)是不是進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)產(chǎn)生的，大部分是這樣，要是沒有多交稅話，

好的，謝謝老師

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

老師，那這樣，這個(gè)月是不是就不用交稅了？

這么看是的，不過我建議你還是去申報(bào)系統(tǒng)看下是不是留底稅額，確定下，有做賬和申報(bào)不一致，那就不是了，這個(gè)需要看上期是不是對上了

主表這個(gè)留底稅額會(huì)自動(dòng)生成

這個(gè)還需要計(jì)提附加賬務(wù)處理嗎

不需要，不交增值稅不需要計(jì)提

謝謝老師，這一塊都快暈了

好，你最好是去看下申報(bào)表主表這個(gè)是準(zhǔn)的，賬上不一定是準(zhǔn)

老師，我看不到主表，只有這樣的，不明白什么意思！

沒有了？？你進(jìn)去電子稅務(wù)局，那不能直接打開主表嗎，？打開就顯示結(jié)束了？？

那個(gè)箭頭左邊點(diǎn)下看看？

什么都沒有呀

好像查看不了上期的

上期去申報(bào)查詢進(jìn)去查，等會(huì)我去問下看看，你x這個(gè)之后登錄電子稅務(wù)局那個(gè)申報(bào)查詢有嗎？

我也不清楚，之前代賬公司在做，這個(gè)月接手過來的

你x之后有啥這個(gè)？你可以x之后截圖嗎

老師，是這嗎

等會(huì)我問下湖北那邊同行，看報(bào)表哪里查

你去看下納稅人信息，這個(gè)稅種核定是幾時(shí)，之前看有沒有