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老師，我是剛報(bào)名的，零基礎(chǔ)，我想問(wèn)企業(yè)所得稅這個(gè)報(bào)表，那個(gè)彌補(bǔ)以前虧損，跟減免所得稅額怎么計(jì)算，我怎么利潤(rùn)填了6964，然后彌補(bǔ)以前年度虧損自己就成了6964，并且無(wú)法修改

老師，我是剛報(bào)名的，零基礎(chǔ)，我想問(wèn)企業(yè)所得稅這個(gè)報(bào)表，那個(gè)彌補(bǔ)以前虧損，跟減免所得稅額怎么計(jì)算，我怎么利潤(rùn)填了6964，然后彌補(bǔ)以前年度虧損自己就成了6964，并且無(wú)法修改
2020-10-08 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-08 15:41

彌補(bǔ)虧損取得是19年匯算清繳表上面這個(gè)彌補(bǔ)虧損表最后一行，你看你們利潤(rùn)總額和這個(gè)比較那個(gè)大，就取那個(gè)

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齊紅老師 解答 2020-10-08 15:42

滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%，減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%，應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)，應(yīng)納稅額=（實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn)）*10%%2B100萬(wàn)*5% 減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-（實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn)）*10%-100萬(wàn)*5%

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彌補(bǔ)虧損取得是19年匯算清繳表上面這個(gè)彌補(bǔ)虧損表最后一行，你看你們利潤(rùn)總額和這個(gè)比較那個(gè)大，就取那個(gè)
2020-10-08
你好，所得稅是累計(jì)數(shù)申報(bào)的，去年的虧損，今年每個(gè)季度填報(bào)都可以填彌補(bǔ)金額的
2020-10-11
你好這個(gè)是不需要填寫(xiě)的，這個(gè)是你預(yù)繳申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)虧損欄會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，不需要你自己填寫(xiě)，
2021-07-20
你好！ 對(duì)的。
2019-07-11
年度匯算清繳，整體相當(dāng)于重新計(jì)算一遍
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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