老師，你好，外賬買的東西，應(yīng)付賬款還有3萬多，而且是19年的余額。今年欠了5萬多。能不能讓對方開個退貨單，從賬上吧去年的退了呀。這樣剛好也開不了發(fā)票。
那看對方開不開，可以可以沖掉，但是這樣需要對方開紅字發(fā)票，退貨對方是紅字發(fā)票，
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老師你好，我們公司為員工買的意外險，計入了福利費，金額是2000，開的普票，但是有一個員工離職了，退了一個人的意外險760，這樣付款就是1240，但是開具的發(fā)票還是2000，對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，而且還是去年的業(yè)務(wù)，已經(jīng)在19年賬里做過了，現(xiàn)在就是平差額760，老師我應(yīng)該怎么調(diào)整賬，使這個760平了
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老師，你好，外賬買的東西，應(yīng)付賬款還有3萬多，而且是19年的余額。今年欠了5萬多。能不能讓對方開個退貨單，從賬上吧去年的退了呀。這樣剛好也開不了發(fā)票。
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老師，你好。我公司發(fā)票平臺上待抵扣稅額比我賬上的多幾萬，聽說這可能是老板經(jīng)常在貿(mào)易公司買東西開了發(fā)票，這些賬這些年都沒平過，而財務(wù)人員又勾選抵票了但沒票拿回來賬，現(xiàn)在老大說調(diào)平，這樣調(diào)合理嗎？你什么建議呢，主要我賬上沒這數(shù)不知從哪科目調(diào)出去
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去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬的貨物，票已開，疫情過后公司經(jīng)營情況不太好，賬上資金周轉(zhuǎn)不開，一直未付貨款，人家催的急，股東個人就把錢給人家付了，還用了好多現(xiàn)金，也沒有給對方付款的憑證，對方也沒有給他憑證，我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證，直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？后邊怎么做個證明什么的呢？金額這么大，不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……
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您好老師，施工單位甲方和代理方共三方，我方是代理方，我方開發(fā)票給施工單位，開票抬頭是甲方，我方怕甲方不給付款，讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付，后把發(fā)票給甲方，待甲方付款后，我方再退款給施工方，問題是甲方是多單位，施工方也是多個人，開票金額都一樣，也就是N個人干了N個甲方的活，現(xiàn)在是50個人都開票面值200，銀行收款不一定是立刻馬上打款啊，可能需要一段時間，我都對應(yīng)不上哪筆是哪個施工單位的，沒有辦法退款了，金額都一樣，而且這個活還源源不斷，不能說等半年以后所有的活全完了，盤點退款，現(xiàn)在多個施工方干多個甲方的情況，如果處理退款，我表達的清楚嗎？還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄，現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
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老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去，系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息，包括附加人員的信息
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我們之前一直買東西，沒開票。今年上半年買的開了一次，以后就一直沒開。就想把去年買了東西的，沒開票的，從賬上消了，假裝退貨了。這樣行不行呀。我們一直用的是對方的銷售清單入賬，
那需要有對方退貨說明，還你們這個沒有銷售才可以，你要是銷售那這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，
要是退貨也需要完整資料流程這樣
老師。我們不銷售這，就是用來建廠子的。一直欠款買他們的五金?，F(xiàn)在賬上一直掛著，想把去年的從賬務(wù)上退了，這樣應(yīng)該沒事吧。如果這種情況該怎么寫說明。或者怎么走流程。請老師指導
寫一個退貨聲明蓋章就可以，貼后面對方開紅字發(fā)票，這樣就可以沖掉 ，你這個是現(xiàn)在貸應(yīng)付賬款吧？
老師，沒發(fā)票，只有他們自己制的銷售手寫單。那就是退貨聲明，蓋我們公章，那些票都裝訂在以前的每個月份了，直接買過什么寫什么行不行。最終夠一個金額就行?，F(xiàn)在是待應(yīng)付的。
需要有這個退貨單明細這樣
不能就寫一個總的金額這個