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你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-09-29

你好可以不做賬的

2021-10-03

您好，不用賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額

2023-10-21

同學(xué)，你好借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2021-09-05

你好?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

2020-10-17

快賬用戶4805 追問(wèn) 2020-09-29 15:36

每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目呢

齊紅老師解答 2020-09-29 15:45

您好，最好是月末就把所有的科目結(jié)平，按照上面的情況寫(xiě)分錄，

快賬用戶4805 追問(wèn) 2020-09-29 16:05

好的，那減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

齊紅老師解答 2020-09-29 16:09

你好，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，

快賬用戶4805 追問(wèn) 2020-09-29 16:12

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-09-29 16:17