老師，就是一個(gè)啥情況？我在今年年報(bào)的時(shí)候哦，就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七，因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候，我是交了一個(gè)83塊三毛七，但是因?yàn)橘~戶有那個(gè)，以就是彌補(bǔ)以前年度虧損，結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候，然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說(shuō)嫌這個(gè)比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說(shuō)直接讓我把它調(diào)成零呢，但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變，然后我弄不到一塊兒，她說(shuō)我去第一次去拿條，人家稅務(wù)局說(shuō)這可麻煩了，所以我后來(lái)調(diào)都沒(méi)調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

老師您好，我想咨詢一下所得稅問(wèn)題 我們單位去年，彌補(bǔ)以前年度損益，有90000多的數(shù)字，結(jié)果今年上半年，這個(gè)數(shù)字就變成0了，但是，剛剛升級(jí)完軟件，發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字，現(xiàn)在又有了，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)季度，還能彌補(bǔ)以前年度損益嗎？

老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬(wàn)，在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn)，沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動(dòng)改不了，這是什么情況

您好，老師我問(wèn)個(gè)問(wèn)題，是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去，現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了，我要把暫估成本刪除了，賬上提現(xiàn)出來(lái)要交所得稅！我想問(wèn)這個(gè)稅怎么處理！還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的！

老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅，我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎？我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎？