十一號(hào)憑證就是紅沖的成本

你截圖這個(gè)是啥科目，你這個(gè)是庫存商品嗎？你要是截圖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)最后還會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)就會(huì)平了

老師需要我截圖給你看憑證嗎？

嗯，你這個(gè)上面截圖是啥科目，我想看你咋做賬都沖啥，這個(gè)需要明細(xì)賬，庫存商品

這個(gè)是憑證

紅沖6.11這個(gè)憑證做啥這個(gè)？

紅沖的是之前購進(jìn)蜂蜜我做了價(jià)稅分離，發(fā)票是44858。然后我計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅是44858÷1.09*0.09。然后蜂蜜的金額就是44858-(44858÷1.09*0.09）

8月份我到稅務(wù)局更正了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。就是44858*0.09

我現(xiàn)在就是更正憑證然后出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，然后就不知道應(yīng)該怎么處理了

我是用快賬軟件做的，蜂蜜這個(gè)產(chǎn)品我設(shè)置了數(shù)量輔助核算

我估計(jì)是不是單價(jià)導(dǎo)致了負(fù)數(shù)呢？

是這個(gè)單價(jià)差額引起的這個(gè)

借庫存商品-335.35 借進(jìn)項(xiàng)稅額335.35 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-335.35 貸庫存商品-335.35

借進(jìn)項(xiàng)稅額335.35 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-335.35 合并就是這樣，

好的，明白了，謝謝老師

只對(duì)之前那個(gè)多做庫存商品沖掉，

老師請(qǐng)問我摘要需要怎么寫呢

摘要寫6.4號(hào)憑證少做進(jìn)項(xiàng)稅額335.35

庫存商品的明細(xì)科目有要求嗎？

有，這個(gè)按你寫那個(gè)寫，摘要寫6.4號(hào)憑證少做進(jìn)項(xiàng)稅額335.35 后面一個(gè)是更正6.11憑證多結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師進(jìn)項(xiàng)稅在更正的時(shí)候已經(jīng)做進(jìn)去了??？現(xiàn)在又做會(huì)不會(huì)重復(fù)？

不是，你只需要更正稅額就可以，把你做那個(gè)刪除就可以