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今年3月我單位收全年房租發(fā)票（發(fā)票一直未認證），8月退租，物業(yè)公司把全年房租發(fā)票開紅字發(fā)票后，又開具退回房租金額的負數(shù)發(fā)票,請問我單位怎么做帳、抵已付房租的增值稅

2020-09-14 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-14 11:11

你好，紅字沖減，進項稅額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶5949 追問 2020-09-14 11:16

老師：付房租時走的預付賬款，發(fā)票未認證為什么還要進項稅額轉(zhuǎn)出呢，現(xiàn)在紅字發(fā)票不能認證了

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:18

抵已付房租的增值稅那你這個什么意思

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快賬用戶5949 追問 2020-09-14 11:23

我3月付了全年房租14165元，8月物業(yè)退回房租7470元，我實際付了6695元。

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:24

那實際支付部分不是抵扣了嗎？

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快賬用戶5949 追問 2020-09-14 11:27

14165元發(fā)票一直都沒認證，物業(yè)紅沖了，又開了張-7470元發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:28

那你把剩余部分抵扣了就可以

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快賬用戶5949 追問 2020-09-14 11:34

物業(yè)紅沖了不能認證了，怎么做帳能把剩余部分抵扣

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:35

你們這發(fā)票只是部分沖紅，其余的還可以正常做賬抵扣

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你好，紅字沖減，進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-09-14
借預付賬款，貸銀行存款，四月份開始分攤，
2023-08-01
你好，21年7月到12月份的可以直接做到管理費用里面，二二年的需要做到預付賬款里面的。
2021-09-18
借管理費用借進項貸銀行存款 保證金 借其他應(yīng)收款貸銀行存款，保證金的進項不能抵扣，因為要退回的
2020-08-20
你好 是的 你收到了專票 可以認證抵扣的
2020-10-30
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