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你好，你們是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入？

2020-09-11

稍等，老師寫(xiě)一下分錄

2022-01-16

比如你購(gòu)買(mǎi)材料收到的發(fā)票，你可以借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。然后認(rèn)證之后，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。繳納增值稅的時(shí)候是借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

2025-01-18

你好借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

2022-01-16

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加企業(yè)所得稅貸、銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， jie應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育、教育附加、企業(yè)所得稅

2024-04-26

快賬用戶9635 追問(wèn) 2020-09-11 22:40

開(kāi)發(fā)票，并且我想問(wèn)的主要是跨地區(qū)的工程

齊紅老師解答 2020-09-11 22:53

借銀行貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)了發(fā)票借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入你們需要預(yù)繳2%的增值稅 12的附加稅，印花稅萬(wàn)分之三，所得稅0.2% 個(gè)稅看當(dāng)?shù)?在附表一9%里面填寫(xiě)，附表三9%服務(wù)第一列預(yù)繳的增值稅在附表四和主表28欄填寫(xiě) 可以抵扣

快賬用戶9635 追問(wèn) 2020-09-11 22:55

如果有留抵稅額就不用預(yù)繳增值稅了對(duì)嗎？老師？

齊紅老師解答 2020-09-11 22:59

不可以都要預(yù)繳的

快賬用戶9635 追問(wèn) 2020-09-11 23:01

那老師，這種跨地區(qū)的工程，在工程開(kāi)始前和在當(dāng)月開(kāi)票，當(dāng)月回款之后要有怎樣的操作流程呢？

齊紅老師解答 2020-09-11 23:09

開(kāi)始前開(kāi)外經(jīng)證收到了工程款需要去預(yù)繳稅款然后開(kāi)發(fā)票

快賬用戶9635 追問(wèn) 2020-09-12 07:14

那預(yù)繳稅款了之后，報(bào)稅時(shí)候有留抵稅額了，預(yù)繳的稅款會(huì)退回來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2020-09-12 07:34

一般不給退留著以后抵扣