老師，當(dāng)月憑證里沒有預(yù)付賬款的科目數(shù)，代賬公司做的科目余額表預(yù)付賬款數(shù)也是0，但他出的資產(chǎn)負債表里就有預(yù)付賬款的借方和貸方數(shù)，應(yīng)付賬款的數(shù)也不對，流動資產(chǎn)合計和流動負債合計數(shù)的差就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款相減的數(shù)，她說是往來重分類
是的，這個是會重分類這個
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老師，當(dāng)月憑證里沒有預(yù)付賬款的科目數(shù)，代賬公司做的科目余額表預(yù)付賬款數(shù)也是0，但他出的資產(chǎn)負債表里就有預(yù)付賬款的借方和貸方數(shù)，應(yīng)付賬款的數(shù)也不對，流動資產(chǎn)合計和流動負債合計數(shù)的差就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款相減的數(shù)，她說是往來重分類
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您好！我想問一下為什么公司資產(chǎn)負債表中的預(yù)付款項的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢？而且差的金額與資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的，請問這是怎么回事呢？
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資產(chǎn)負債表的負債里面的“應(yīng)付賬款”項目，說根據(jù)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款科目所屬的相關(guān)明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。快學(xué)商貿(mào)（營業(yè)期）里的預(yù)付賬款明細科目里的貸方余額不是89255元嗎？怎么計算出來的應(yīng)付賬款項目的填列？
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老師好！資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負數(shù)，是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù)，對嗎？
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老師，資產(chǎn)負債表中預(yù)付款項那里，取得數(shù)，是預(yù)付賬款的明細科目余額和 應(yīng)付賬款明細科目余額是不是 比如預(yù)付電費借2000，貸方預(yù)付賬款5000 這個5000就不能寫在預(yù)付款項這里，是不是
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也就是把財務(wù)軟件上自動生成的數(shù)，手動改
我想跟她的一樣也要手動改是吧
這個財務(wù)軟件會自動取數(shù)這個會自動會給你重新分類，
我錄完憑證后生成的報表就沒有重新分類，代賬公司的報表數(shù)跟我的不一樣
這個可以自己重新分類下這個根據(jù)公式，
老師，我們的數(shù)據(jù)不一樣怎么處理呢
你可以重新分類之后比對看
具體怎么操作呢
我上面發(fā)公式，你看我上面那個截圖