老師，我公司有個(gè)勞務(wù)施工項(xiàng)目，假如該項(xiàng)目形成10萬的利潤，包工頭自己愿意承擔(dān)25%的企業(yè)所得稅。剩余的7.5銀行轉(zhuǎn)賬支付給包工頭了，請問我該怎么做分錄？
同學(xué)你好 那包工頭有給你開發(fā)票嗎？你做工程施工的哦
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老師，我公司有個(gè)勞務(wù)施工項(xiàng)目，假如該項(xiàng)目形成10萬的利潤，包工頭自己愿意承擔(dān)25%的企業(yè)所得稅。剩余的7.5銀行轉(zhuǎn)賬支付給包工頭了，請問我該怎么做分錄？
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請教老師，我們勞務(wù)公司百分之95的工人都是包工頭手下的，遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項(xiàng)目部，通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā)，為了規(guī)避農(nóng)民工財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，我們嘗試過讓包工頭代開經(jīng)營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開，我公司百分之90的項(xiàng)目是外地項(xiàng)目，核定了個(gè)稅，雖然外地個(gè)稅問題應(yīng)該是解決了，但剩下百分之10的項(xiàng)目工人也要有2000人左右，那么本地項(xiàng)目2000個(gè)工人個(gè)稅和2萬個(gè)本地加上外地工人社保并沒有解決，由于工人流動(dòng)性大，也不知具體多少人有農(nóng)保，加上本公司財(cái)務(wù)人力有限，如果全員扣繳農(nóng)民工個(gè)稅會計(jì)沒有動(dòng)力去做，或者搜集農(nóng)保證明也搜不出，請教老師該怎么辦？如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務(wù)，那么我們在本地和外地的項(xiàng)目是不是就不存在社保風(fēng)險(xiǎn)了。
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建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項(xiàng)目，又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬的人工。現(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己，想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話，請問: 1，對C有資質(zhì)的要求嗎？2，明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢？(承包經(jīng)營?還是分包合同？) 3，合同中的合同金額大約可以為多少呢？(這個(gè)金額確定是怎么算出來的？請老師寫一下大致的算法) 4，C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢？(去稅局代開可以嗎？) (因?yàn)槭切“?，自己把握不?zhǔn)，問的有點(diǎn)啰嗦，希望老師就每一個(gè)問題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
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老師，勞務(wù)公司，有個(gè)項(xiàng)目掛靠我方，異地預(yù)繳對方自己預(yù)繳了一部分，剩余部分我方本地繳納。當(dāng)時(shí)做的異地預(yù)繳是借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在項(xiàng)目做完，我方給他們計(jì)算稅費(fèi)是直接從總計(jì)的稅費(fèi)中扣掉他已經(jīng)預(yù)繳的部分，剩余的部分再從工程款中扣除，請問當(dāng)時(shí)預(yù)繳的分錄怎么平賬。比如總計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)10萬元，減去他預(yù)繳的2萬，剩余8萬從工程款中扣除，那個(gè)2萬我怎么平賬
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老師，請問，我公司是做工程的小規(guī)模納稅人，我們承包了項(xiàng)目完成后，開票給甲方是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項(xiàng)稅額，但是這個(gè)是沒有進(jìn)項(xiàng)票的，所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢給施工隊(duì)了，付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？
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包工頭不給我們開發(fā)票呢？
不開發(fā)票計(jì)入營業(yè)外的哦
借：營業(yè)外支出 7.5 貸：銀行存款 7.5 但這個(gè)憑證不附相關(guān)發(fā)票就可列支嗎？
嗯，這個(gè)是營業(yè)外支出
那我做了7.5的營業(yè)外支出，豈不是也不用繳那么多的企業(yè)所得稅了？可是預(yù)扣包工頭的2.5萬耶
根據(jù)你的營業(yè)外和利潤來計(jì)算繳納所得稅的
總感覺入營業(yè)外支出而沒發(fā)票有點(diǎn)怕稅務(wù)局查。無發(fā)票的情況下，還可以走什么科目？
就是營業(yè)外支出，交稅就行了
就是說列營業(yè)外支出，但算應(yīng)稅所得額的時(shí)候調(diào)增7.5萬，然后相當(dāng)于足額按10萬繳納所得稅。對嗎？
所得稅是營業(yè)外%2B利潤的金額乘以所得稅稅率
可以追問其他問題嗎？ 為沖銷這10萬利潤。 1、包工頭可以自己去稅務(wù)局申請開具10萬勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎？ 2、去開票的話他需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)？費(fèi)率一般是多少？ 3、我公司以勞務(wù)費(fèi)發(fā)票列支有沒有問題？
1.是的 2.這個(gè)就是增值稅附加稅所得稅 增值稅1%，附加稅是增值稅的12%，所得稅是2%左右 3.沒問題