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Q

請問老師，公司在今年結(jié)算去年的款項去年的款項時發(fā)現(xiàn)去年收入做高了，今年實際結(jié)算時少了好幾萬，這部分應該如何調(diào)整？

2020-09-03 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-03 21:50

你好，當時開了發(fā)票嗎？

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快賬用戶4673 追問 2020-09-03 21:51

還沒有，是按照權(quán)責制先確認收入的

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快賬用戶4673 追問 2020-09-03 21:51

今年才開具發(fā)票過去

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:53

你可以紅沖你的無票收入。 直接用主營業(yè)務(wù)收入沖今年的就行。

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快賬用戶4673 追問 2020-09-03 21:54

是去年的收入呢

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:55

去年的收入你還能修改你的匯算清交嗎？如果你去修改你的匯算清交，稅務(wù)局也不會給你退稅的。

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快賬用戶4673 追問 2020-09-03 21:56

那個時候還沒申報無票收入呢，只是想知道內(nèi)部報表的處理

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齊紅老師 解答 2020-09-03 21:59

去年的收入做高了你分錄是怎么做的？

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快賬用戶4673 追問 2020-09-03 21:59

就是正常收入的分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-03 22:00

不修改匯算清交的情況下，借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

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你好，當時開了發(fā)票嗎？
2020-09-03
你好 ； 先暫估處理分錄 。 先暫估做
2021-10-21
同學，你好 今年收到紅字發(fā)票 借：費用? -20000 貸：銀行存款? -20000 收到藍字發(fā)票12000 借：費用 12000 貸：銀行存款 12000
2025-04-07
你好，確認了收入納稅義務(wù)就應該發(fā)生了的，你這個業(yè)務(wù)具體是什么情況呢
2020-10-24
收入不要調(diào)整了， 然后對應的那一部分成本你可以調(diào)整一下。 借其他業(yè)務(wù)成本， 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。
2025-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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