我7月份建新帳套，用的是6月的期末余額建帳套，之前的帳是代賬公司做的，看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度，二季度的年初數(shù)不一樣，這是什么情況？

企業(yè)賬務(wù) 1-5月記賬和報(bào)表是一個(gè)會(huì)計(jì)做的 6-12月記賬和報(bào)表是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的 6月新會(huì)計(jì)根據(jù)5月科目余額表期末余額新建賬套，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和5月之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致

你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開(kāi)始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 ， 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎？季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)新建賬套，之前是外賬會(huì)計(jì)做，我7月份開(kāi)始接手，她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù)，還有利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)，都填在初始化的初始余額那個(gè)地方，是金蝶高級(jí)商貿(mào)版

公司之前都是代理記賬，4月份我接過(guò)來(lái)，按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬，填完科目期初查詢，建完4-6月份的賬務(wù)，把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來(lái)，登錄國(guó)稅局報(bào)稅，發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣（但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上）。為什么？