請問，老板拿來的抵所得稅的發(fā)票，可以借：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 嗎？怎么入賬比較好呢？

你好，老師， 老板拿回很多餐飲票那些，公司沒有支付，都是老板自己去外面吃飯的，外賬可以直接做：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待，貸：其他應(yīng)付款-老板，還是分兩筆做：先借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢

有沒有財(cái)務(wù)單據(jù)比較專業(yè)的老師，請問老師，老板拿發(fā)票來，1.我是直接以發(fā)票計(jì)其他應(yīng)付款呢，2.還是幫老板做個(gè)報(bào)銷單據(jù)+發(fā)票，讓老板簽字然后直接轉(zhuǎn)賬給老板，哪樣比較好呢？

像公司給老板報(bào)銷了1萬，其中有2千是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是這2千超出今年銷售（營業(yè)）收入的0.5%”，所以這 2千怎么處理？ 本來報(bào)銷1萬和老板拿回來1萬的發(fā)票，我做賬的分錄是： 借：其他應(yīng)付款1萬 貸：銀行1萬 借：管理費(fèi)用1萬 貸：其他應(yīng)付款1萬 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適，合規(guī)？將這2千發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅的形式可以嗎？

老師您好，請問法人外面吃飯，收到的餐費(fèi)發(fā)票，我可以做：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-法人 嗎？賬上不夠現(xiàn)金，做的是稅賬