老師您好！同事報銷差旅費(fèi)和招待費(fèi)，票已經(jīng)收到，因為公司12月份帳上錢不夠給他報銷，我賬上 借，管理費(fèi)用_差旅費(fèi)/招待費(fèi) 貸，其他應(yīng)付款_某某人 是這樣操作嗎？

你好，老師， 老板拿回很多餐飲票那些，公司沒有支付，都是老板自己去外面吃飯的，外賬可以直接做：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待，貸：其他應(yīng)付款-老板，還是分兩筆做：先借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢

老師，我想問下，比如七月份，我們老板出去吃飯，開了兩張普通發(fā)票，是餐飲費(fèi)，我可以合并到一起做賬嗎？比如，借管理費(fèi)用-餐飲費(fèi)510，貸，其他應(yīng)付款510可以嗎

老師您好，法定代表人提取了備用金，做了借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報銷管理費(fèi)用，做了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收。實際上是法定代表人用備用金支付的，現(xiàn)在的賬上怎么做分錄，把其他應(yīng)收的金額沖一部分？

暫估費(fèi)用，借:管理費(fèi)用-其他，貸:其他應(yīng)付賬款-法人，收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人，貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他，貸:其他應(yīng)付賬款-法人，是現(xiàn)金付的，做正確那筆分錄，還要用其他應(yīng)付款嗎？