18年9月收到物流公司開具的增值稅專用發(fā)票10萬，這個月稅務(wù)稽查局來電話說這張發(fā)票存在虛假開票，對方已經(jīng)被抓，讓我們帶材料去稽查局做筆錄，請問我們?nèi)绾螒?yīng)對？
你好，你們有實際業(yè)務(wù)的嗎？
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老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項工程，對方預(yù)付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？
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18年9月收到物流公司開具的增值稅專用發(fā)票10萬，這個月稅務(wù)稽查局來電話說這張發(fā)票存在虛假開票，對方已經(jīng)被抓，讓我們帶材料去稽查局做筆錄，請問我們?nèi)绾螒?yīng)對？
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去年租的房租普票，對方公司被查，稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票，我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票，但稅局說這是虛開發(fā)票，讓我們從去年的成本中扣除，重新報年報并繳納滯納金，我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的，這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做？稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
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我單位于2018年找了個人運輸，對方提供的發(fā)票，在2020年被認(rèn)定對方虛開，但是我們不知情，因為我公司是A級納稅人，所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖，但是本周稽查局又來找我們，說要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業(yè)，不能有行政處罰的，請問老師這個能被認(rèn)定為善意嗎？ 二：在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票，也是個人提供的發(fā)票，現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了，糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出？如果主動轉(zhuǎn)出，是去改當(dāng)期增值稅申報記錄和當(dāng)年匯算清繳，還是在本月進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？
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18年收到物流開公司開的增值稅發(fā)票10萬，這個月稅務(wù)稽查局打電話說這張發(fā)票存在虛假開票，對方已被抓，讓我們帶材料去稽查局做筆錄，請問我們?nèi)绾螒?yīng)付
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老師，您好，錄好的網(wǎng)課，可以簡易計稅嗎
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門合作，我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下，我收到成本票專票，按價稅合計全額記成本，進項稅做轉(zhuǎn)出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個點稅點做進項抵減，我現(xiàn)在就有點懵了，不知道啥時候這個進項做進項抵減，啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出？我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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公司變更法人代表，原法人代表名下股權(quán)不變，新法人代表沒有股權(quán)，可以么
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老師，下腳料補繳稅款怎么計算
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沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增，如果應(yīng)該調(diào)增，這個用不用調(diào)賬？
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銷售單未收到貨款，怎么入賬
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當(dāng)時沒有還，也沒有計提利息，稅局要求繳納個稅，我們怎么處理好呢
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新公司注冊完成，營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
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有，是這樣，我們在A公司發(fā)送貨物，他家開不了發(fā)票，就給我們找的B公司開了票，我們每個月給A公司付現(xiàn)金（個人銀行戶），一共攢了10萬以后開的。結(jié)果B公司被抓。我們該怎么應(yīng)對？
當(dāng)時你們有合同嗎？
合同確實沒有，但是每次的承運單和現(xiàn)金付款底單都有
銷售方上面是B公司嗎？
是的，付款給A，A找的B開的發(fā)票
那你現(xiàn)在只能跟稅務(wù)局那邊解釋你們給a的錢 a公司找B公司來承運，直接開給了你單位。
現(xiàn)在應(yīng)該問a要發(fā)票。
稅務(wù)要我提供這個月憑證和18年9月憑證，以及結(jié)轉(zhuǎn)成本賬以及銀行流水，我不明白是什么意思，所以沒太有底
銀行流水就是查你們?nèi)魇遣皇且恢?結(jié)轉(zhuǎn)成本，看你們是不是抵扣了所得稅。
那我是不是需要寫一個情況說明？怎么寫為好？第一次遇到這個情況，有的懵
那你們打算是怎么做？
肯定是擺脫嫌疑，我們也是受害者啊
你們給a的錢 a公司找B公司來承運，直接開給了你單位。
大體就是這個意思。
好的，謝謝！
不用客氣的，應(yīng)該的。