您好,首先營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái),刻章銀行開(kāi)戶(hù)去稅務(wù)局報(bào)道,然后開(kāi)始做帳,按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做帳,期末結(jié)賬出報(bào)表,按照稅務(wù)局核定的時(shí)間,按期申報(bào)納稅,
我們企業(yè)上年八月份做的稅務(wù)備案,八月份做的零申報(bào),稅務(wù)局的說(shuō),你們工資個(gè)稅要是月月零申報(bào),可能要嚴(yán)查你們公司。我說(shuō),公司是我們合伙人自己的,實(shí)際沒(méi)發(fā)工資,稅務(wù)局的說(shuō)那你們看著辦吧。我和合伙人一商量,個(gè)稅就報(bào)下,工資表也簽字了,但賬上是做的掛賬,這種情況持續(xù)了這個(gè)月,現(xiàn)在想用投入注冊(cè)資本處理一下。但要是補(bǔ)發(fā)工資,個(gè)稅申報(bào)不符合實(shí)際,工資表還簽字了。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理?
我想問(wèn)一下,注冊(cè)一個(gè)空殼公司,沒(méi)實(shí)際業(yè)務(wù),但每月流水一兩千萬(wàn),這種情況怎么做賬報(bào)稅呢?
老師,請(qǐng)教一下:我們公司實(shí)繳注冊(cè)資本10068萬(wàn),但是工商那邊登記的信息只有5068萬(wàn),這種情況是怎么回事呢?應(yīng)該怎么做呢?這種情況下,我做賬務(wù)處理時(shí)候,實(shí)收資本是10068還是5068呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們注冊(cè)的公司是兩個(gè)股東其中一個(gè)股東打入公司賬戶(hù)900萬(wàn),但是轉(zhuǎn)款備注處沒(méi)有注明投資款,這種情況是走實(shí)收資本好還是走往來(lái)款好呢
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,比如注冊(cè)一個(gè)a公司為母公司,下面注冊(cè)一個(gè)子公司,子公司不營(yíng)業(yè)只有一個(gè)法人,有營(yíng)業(yè)執(zhí)照每月進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),母公司正常營(yíng)業(yè),這種情況要怎么回復(fù)經(jīng)濟(jì)普查的人?
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),只是為了轉(zhuǎn)錢(qián),也不想確認(rèn)收入報(bào)稅,怎么辦
您好,看您實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有收入,您不用繳納稅款,需要按期申報(bào)納稅
有銀行流水的話(huà),應(yīng)該記哪個(gè)科目?
不同的業(yè)務(wù)不同科目 具體是什么業(yè)務(wù) ?
借銀行存款,貸預(yù)付賬款的話(huà)。如果一直掛長(zhǎng)期的預(yù)收預(yù)付,應(yīng)收應(yīng)付幾千萬(wàn)會(huì)有問(wèn)題嗎?也不開(kāi)票
你好 長(zhǎng)時(shí)間掛預(yù)收 賬款是有風(fēng)險(xiǎn)的 。稅局會(huì)問(wèn)的
長(zhǎng)期掛應(yīng)收應(yīng)付呢?風(fēng)險(xiǎn)大嗎
你好 一樣的 長(zhǎng)期掛往來(lái)都有風(fēng)險(xiǎn)
所以最后這些款項(xiàng)還是得確認(rèn)收入,最保險(xiǎn)對(duì)吧
您好,看實(shí)際情況,如果是收入,您就需要確認(rèn),不然就有風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝
你好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)