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Q

上個(gè)月有一筆收入沖紅了，那么這個(gè)分錄怎么做呢？尤其是增值稅銷項(xiàng)，我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來呢

2020-08-16 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-16 22:24

你好，如果是開具紅字發(fā)票了，是沖減開具紅字發(fā)票當(dāng)期的收入額和銷項(xiàng)稅額； 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)；

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快賬用戶1031 追問 2020-08-16 22:28

老師我進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦呢？白白抵扣了嗎？我是做了抵扣分錄的？

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-17 08:42

你好，現(xiàn)在做了銷項(xiàng)的沖減，那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵的就少了，與之前抵的沒有關(guān)系了；

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你好，如果是開具紅字發(fā)票了，是沖減開具紅字發(fā)票當(dāng)期的收入額和銷項(xiàng)稅額； 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)；
2020-08-16
你不需要繳納增值稅，就不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-15
借：進(jìn)項(xiàng)稅? 新開票的進(jìn)項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票
2025-06-13
借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體金額在本期申報(bào)時(shí)，填列于《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第13至23欄“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”各欄：分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)情況。 祝您學(xué)習(xí)愉快！
2020-12-08
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